内部控制整合框架

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前言 1

内部控制——整合框架 5

内容摘要 11

第1章定义 21

第2章控制环境 30

第3章风险评估 41

第4章控制活动 57

第5章信息与沟通 66

第6章监控 76

第7章内部控制的局限 86

第8章职能与责任 90

附录A 背景和引发本项研究的事件 100

附录B 方法 106

附录C 对定义的看法与运用 111

附录D 对意见信的考虑 116

附录E 选定的术语表 124

向外部各方报告 129

附录对意见信的考虑 153

“向外部各方报告”补遗 157

内部控制 整合框架