- 作 者：蒋占华主编
- 出 版 社：北京：中国商业出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787504472939
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第一部分 企业内部控制配套指引讲解及案例精析 3
第一章 企业内部控制环境类指引 3
第一节 组织架构及案例精析 3
第二节 发展战略及案例精析 18
第三节 人力资源及案例精析 30
第四节 社会责任及案例精析 47
第五节 企业文化及案例精析 58
第二章 企业内部控制业务类指引之一——资金活动 68
第一节 筹资活动及案例精析 68
第二节 投资活动及案例精析 86
第三节 营运活动及案例精析 102
第三章 企业内部控制业务类指引之二——采购业务与销售业务 120
第一节 采购业务及案例精析 120
第二节 销售业务及案例精析 139
第四章 企业内部控制业务类指引之三——资产管理 160
第一节 存货及案例精析 160
第二节 固定资产及案例精析 180
第三节 无形资产及案例精析 201
第五章 企业内部控制业务类指引之四——特殊业务活动 217
第一节 研究与开发及案例精析 217
第二节 工程项目及案例精析 233
第三节 担保业务及案例精析 261
第四节 业务外包及案例精析 275
第六章 企业内部控制业务类指引之五——财务报告 292
第一节 财务报告内部控制指引解读 292
第二节 财务报告内部控制指引应用指南及案例精析 302
第七章 企业内部控制手段类指引 317
第一节 全面预算及案例精析 317
第二节 合同管理及案例精析 337
第三节 内部信息传递及案例精析 358
第四节 信息系统及案例精析 370
第八章 企业内部控制评价指引 389
第一节 企业内部控制评价指引解读 389
第二节 企业内部控制指数评价方法应用指南 401
第三节 企业内部控制评价案例精析 405
第九章 企业内部控制审计指引 414
第一节 企业内部控制审计指引解读 414
第二节 企业内部控制审计指引及案例精析 429
第二部分附 录 447
关于印发《企业内部控制配套指引》的通知 447
关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 487
主要参考文献 495