- 作 者：胡浩波编
- 出 版 社：武汉：华中师范大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787562260738
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第一章 内部控制的基本理论 1
第一节 企业内部控制的含义 1
第二节 内部控制理论发展述评 9
第三节 内部控制法规综述 20
第四节 内部控制的要素、原则及方法 24
第五节 内部控制的局限性 32
第二章 公路施工企业内部控制环境 34
第一节 施工企业加强内部控制的必要性 34
第二节 我国施工企业生存环境分析 36
第三节 完善施工企业内部控制的措施 45
第三章 公路施工企业内部会计控制制度建设 51
第一节 施工企业内部会计控制的含义和现状 51
第二节 工程项目资金控制 57
第三节 采购环节的内部控制 68
第四节 收入管理内部控制 72
第五节 结算控制 76
第六节 财务报告内部控制 77
第四章 公路施工企业工程项目管理内部控制 85
第一节 公路施工企业项目内部控制存在的问题 85
第二节 施工企业工程项目内部控制的内容 86
第三节 工程项目内部控制的设计 93
第四节 工程项目全面风险管理 114
第五节 完善工程项目内部控制的建议 122
第五章 公路施工企业内部控制存在的问题与对策 125
第一节 公路施工企业内部控制存在的问题分析 125
第二节 公路施工企业内部控制制度应遵循的原则 130
第三节 公路施工企业内部控制的设计 131
第四节 公路施工企业内部控制相关内容分析 144
第六章 H路桥集团内部控制制度建设 149
第一节 H路桥集团内部控制制度现状 149
第二节 H路桥集团内部控制体系构建的影响因素分析 157
第三节 H路桥集团内部控制系统构建的对策 160
第四节 完善H路桥集团内部控制制度 174
参考文献 179
后记 182