- 作 者：段景田著
- 出 版 社：北京：中国农业出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787109202290
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上篇 企业内部控制 3
企业抓好内部控制的方法 3
建立企业内部控制的原则 8
浅议企业内部控制应重点抓好关键控制点 11
企业应建立内部牵制制度 14
企业应加强内部不相容职务分离控制 16
企业应抓好会计系统控制 19
企业应抓好财产保全控制 21
加强企业内部审计控制 24
企业应抓好人力资源的控制 28
企业应加强合同控制 31
企业应加强信息技术系统安全控制 34
建立全面预算控制是加强企业内部控制的一项重要措施 39
加强企业全面预算编制环节的内部控制 43
加强企业全面预算执行环节的内部控制 46
浅议预算管理与内部控制的关系 49
农垦企业应抓好全面预算管理工作 51
对农垦企业编制财务预算方法的调查 55
编制企业财务预算要掌握好预算平衡 59
强化财务预算监督是严格执行财务预算的重要措施 62
抓好预算调整，确保财务预算的执行 65
企业应建立内部控制评价体系 68
农垦企业应抓好货币资金的内部控制 72
对农垦企业加强货币资金内部控制的探讨 77
企业资金营运内部控制的关键控制点及控制措施 81
对加强农垦企业财务收支内部控制的几点建议 83
加强企业固定资产的内部控制 87
企业应抓好无形资产的内部控制 91
企业要抓好存货中采购业务的内部控制 94
企业应抓好成本费用的控制 96
企业应抓好产品赊销账款业务的内部控制 102
企业应加强应收账款的管理 105
抓好企业工程项目内部控制 111
企业应抓好长期投资业务的内部控制 115
企业投资活动内部控制的关键控制点及控制措施 118
加强企业筹资业务内部控制 120
企业筹资活动内部控制的关键控制点及控制措施 123
企业应加强担保业务的内部控制 125
对中小企业融资担保问题的探讨 128
企业应抓好内部控制工作 131
加强农垦企业内部控制的几点建议 136
加强中小企业内部控制的几点建议 141
对企业集团加强财务控制的探讨 145
企业集团应进一步加强内部财务控制 151
下篇 企业风险管理 159
企业风险管理的方法 159
抓好企业风险识别工作的几点建议 162
浅议企业风险衡量 166
企业应抓好风险评价工作 172
企业应做好风险管理决策 175
浅议企业风险管理决策效果评价 180
企业经营风险的防范及对策 183
企业投资风险的防范及对策 186
企业筹资风险的防范及对策 188
企业财务风险的防范及对策 190
农垦企业应加强财务风险管理 193
企业应加强应收账款的信用风险管理 198
企业应建立财务危机预警系统 200
农垦企业应重视财务危机管理 205
实施财务重整挽救危困企业的几点建议 209
加强企业风险管理的几点建议 214
对构建农垦企业经营风险防范体制的几点建议 219
对中小企业融资风险防范与控制的探讨 223
对中小企业融资及加强风险管理有关问题的探讨 227
对民营中小企业信息披露方面存在问题的剖析 233
参考文献 236