- 作 者：胡计平主编；孙明华副主编
- 出 版 社：北京：中国经济出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787513620451
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第一章 研究的背景及现实意义 1
第一节 煤炭产业的特性及发展现状 1
第二节 我国风险管理与内部控制发展的现状 10
第三节 煤炭企业风险管理与内部控制研究的现实意义 19
第二章 风险管理与内部控制相关理论 26
第一节 风险管理理论 26
第二节 内部控制理论 41
第三节 风险管理与内部控制的关系 47
第三章 显德汪矿的风险及其管理现状 52
第一节 显德汪矿的基本概况 52
第二节 显德汪矿面临的风险及管理的现状 60
第三节 显德汪矿内部控制的现状 69
第四节 显德汪矿加强风险管理与完善内部控制的必要性 71
第四章 显德汪矿风险管理和内部控制体系的构建 75
第一节 风险管理和内部控制体系建设的基本要求 75
第二节 风险管理和内部控制体系的建立原则 81
第三节 风险管理和内部控制体系的基本框架 85
第四节 风险管理和内部控制体系的建设过程 95
第五章 显德汪矿风险管理的目标设定与风险识别 98
第一节 我国对企业风险管理目标设定与风险识别的要求 98
第二节 显德汪矿的风险管理目标设定 102
第三节 显德汪矿的风险识别 113
第六章 显德汪矿的风险分析 121
第一节 对企业风险分析的要求 121
第二节 显德汪矿的风险分析 123
第七章 显德汪矿的风险应对 145
第一节 我国对企业风险的应对要求 145
第二节 显德汪矿风险应对思路 147
第三节 显德汪矿重大风险应对措施 149
第八章 显德汪矿风险管理的内部控制 162
第一节 显德汪矿内部控制要素 162
第二节 显德汪矿的内部环境 164
第三节 显德汪矿的控制活动 168
第四节 显德汪矿的信息与沟通 177
第五节 显德汪矿的内部监督和评价 185