- 作 者：邹惠平，于吉永，闻佳凤编著
- 出 版 社：北京：石油工业出版社
- 出版年份：2004
- ISBN：7502147519
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目录 1
第一章 内部控制的基本原理 1
第一节 内部控制的产生与发展 1
第二节 内部控制的概念与作用 11
第三节 内部控制的分类与内容 17
第四节 内部控制的功能与局限 30
第五节 内部控制的原理与方法 35
第六节 内部控制的原则与前提 48
第一节 公司治理结构 55
第二章 控制环境 55
第二节 组织结构 63
第三节 董事会与审计委员会 74
第四节 管理哲学、风格及企业文化 79
第五节 其它控制环境的因素 82
第三章 风险评估 86
第一节 企业风险的特征与内容 86
第二节 企业风险的识别与衡量 92
第三节 企业风险的防范与控制 97
第四节 会计信息与企业风险 117
第一节 预算控制 126
第四章 控制活动 126
第二节 货币资金控制 130
第三节 采购与付款控制 144
第四节 存货控制 159
第五节 生产控制 174
第六节 固定资产控制 187
第七节 筹资控制 202
第八节 对外投资控制 212
第九节 成本费用控制 222
第十节 销售与收款控制 238
第十一节 人员控制 258
第五章 信息与沟通 265
第一节 信息与沟通的目标 265
第二节 信息处理与组织结构 268
第三节 部门冲突与协调 277
第四节 信息保障与预算管理 283
第六章 监督 287
第一节 内部审计机构的构建 287
第二节 内部审计的职责和权限 292
第三节 内部审计监督与评价方法 295
第四节 主要业务内部控制监督与评价 302
参考文献 320