- 作 者：吴姜宏，周凤翱，曹治国编
- 出 版 社：北京：中国电力出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787512339637
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1 企业内部控制与法律管控 1
1.1 国外内部控制理论与实践 1
1.2 我国内部控制发展 4
1.3 我国企业内部的法律管控 7
2 发电集团组织架构相关规范及其法律管控 17
2.1 规范发电集团组织架构的法律规范 17
2.2 法人治理结构设立的法律管控 27
2.3 法人治理结构运行的法律管控 52
2.4 内部组织机构设立的法律管控 58
2.5 内部组织机构运行的法律管控 61
2.6 子公司设立与运行的法律管控 83
2.7 分支机构设立与运行的法律管控 99
3 发电集团发展战略相关规范及其法律管控 106
3.1 规范企业发展战略的法律规范 106
3.2 管控发电集团发展战略的法律规范 110
3.3 有关企业发展战略的内部控制指引 122
3.4 主要发电集团的发展战略及其法律管控 124
4 发电集团社会责任相关规范及其法律管控 135
4.1 有关社会责任的法律规范和政策 135
4.2 有关社会责任的自律规范 137
4.3 有关社会责任的内部控制指引 138
4.4 发电集团社会责任现状及其法律管控 140
5 发电集团企业文化相关规范及其法律管控 144
5.1 有关企业文化的法律规范 144
5.2 有关企业文化建设的内部控制指引 146
5.3 发电集团企业文化建设法律管控 148
6 发电集团国有资产管理相关规范及其法律管控 150
6.1 管控国有资产的法律规范 150
6.2 有关资产管理的内部控制指引 154
6.3 发电集团国有资产的法律管控 157
7 发电集团知识产权相关规范及其法律管控 165
7.1 保护知识产权的法律规范 165
7.2 发电集团知识产权的法律管控 181
8 发电集团人力资源相关规范及其法律管控 203
8.1 有关人力资源的法律规范 203
8.2 有关人力资源的内部控制指引 210
8.3 发电集团人力资源管理的法律管控 212
9 发电集团全面预算相关规范及其法律管控 226
9.1 全面预算管理的法律规范 226
9.2 有关全面预算管理的内部控制指引 228
9.3 发电集团全面预算法律管控 230
10 发电集团财务报告相关规范及其法律管控 232
10.1 有关企业财务报告的法律规范 232
10.2 有关企业财务报告的内部控制指引 238
10.3 发电集团财务报告工作法律管控 240
11 发电集团资金活动相关规范及其法律管控 246
11.1 有关资金活动的法律规范 246
11.2 有关资金活动的内部控制指引 258
11.3 发电集团资金活动的法律管控 261
12 发电集团工程项目相关规范及其法律管控 278
12.1 有关工程项目的法律规范 278
12.2 有关工程项目的内部控制指引 286
12.3 发电集团工程项目的法律管控 289
13 发电集团采购业务相关规范及其法律管控 331
13.1 发电集团采购业务所涉的法律规范 331
13.2 有关企业采购业务的内部控制指引 336
13.3 发电集团采购业务法律管控 338
14 发电集团销售业务相关规范及其法律管控 344
14.1 与发电集团销售业务相关的法律规范 344
14.2 有关销售业务的内部控制指引 352
14.3 发电集团销售业务的法律管控 353
15 发电集团业务外包相关规范及其法律管控 357
15.1 业务外包相关法律规范 357
15.2 有关业务外包的内部控制指引 359
15.3 发电集团业务外包的法律管控 361
16 发电集团信息系统相关规范及其法律管控 367
16.1 信息系统相关法律规范 367
16.2 有关信息系统的内部控制指引 370
16.3 发电集团信息系统工作的法律管控 372
17 发电集团内部信息传递相关规范及其法律管控 378
17.1 有关企业内部信息传递的法律规范 378
17.2 有关内部信息传递的内部控制指引 381
17.3 发电集团内部信息传递的法律管控 382