- 作 者：汤伟群，陈留平，钟秀平，莫海珊编
- 出 版 社：镇江：江苏大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787568401388
- 标注页数：295 页
- PDF页数：305 页
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第1章 总论 1
1.1 教育事业的发展情况 1
1.2 教育经费执行情况 3
1.3 学校管理中存在的主要问题 5
1.4 加强学校内部控制的意义 8
第2章 学校内部控制基本原理 10
2.1 学校内部控制的概念 10
2.2 学校内部控制的目标 11
2.3 学校内部控制的原则 12
2.4 学校内部控制的框架体系构建 13
2.5 学校内部控制方法 15
第3章 学校风险评估 17
3.1 学校的主要风险 17
3.2 学校风险评估的方法 18
第4章 学校内部控制设计程序 21
4.1 组织程序 21
4.2 方法程序 23
第5章 单位层面内部控制 33
5.1 总体要求 33
5.2 主要风险 34
5.3 控制目标 34
5.4 具体内容 34
5.5 控制矩阵 82
第6章 预算业务内部控制 84
6.1 总体要求 84
6.2 主要风险 85
6.3 控制目标 85
6.4 业务流程 86
6.5 控制矩阵 99
6.6 控制文档 104
第7章 收支业务内部控制 108
7.1 总体要求 108
7.2 主要风险 109
7.3 控制目标 109
7.4 业务流程 110
7.5 控制矩阵 114
7.6 控制文档 120
第8章 采购业务内部控制 125
8.1 总体要求 125
8.2 主要风险 126
8.3 控制目标 126
8.4 业务流程 126
8.5 控制矩阵 132
8.6 控制文档 134
第9章 固定资产管理内部控制 153
9.1 总体要求 153
9.2 主要风险 154
9.3 控制目标 154
9.4 业务流程 154
9.5 控制矩阵 157
9.6 控制文档 160
第10章 低值易耗品管理内部控制 167
10.1 总体要求 167
10.2 主要风险 168
10.3 控制目标 168
10.4 业务流程 168
10.5 控制矩阵 171
10.6 控制文档 172
第11章 实习耗材管理内部控制 175
11.1 总体要求 175
11.2 主要风险 176
11.3 控制目标 176
11.4 业务流程 176
11.5 控制矩阵 179
11.6 控制文档 181
第12章 教材管理内部控制 187
12.1 总体要求 187
12.2 主要风险 187
12.3 控制目标 188
12.4 业务流程 188
12.5 控制矩阵 191
12.6 控制文档 193
第13章 货币资金业务内部控制 197
13.1 总体要求 197
13.2 主要风险 197
13.3 控制目标 198
13.4 业务流程 198
13.5 控制矩阵 201
13.6 控制文档 203
第14章 建设项目业务内部控制 208
14.1 总体要求 208
14.2 主要风险 208
14.3 控制目标 209
14.4 业务流程 210
14.5 控制矩阵 226
14.6 控制文档 233
第15章 培训业务内部控制 241
15.1 总体要求 241
15.2 主要风险 241
15.3 控制目标 242
15.4 业务流程 242
15.5 控制矩阵 245
15.6 控制文档 248
第16章 校企合作业务内部控制 255
16.1 总体要求 255
16.2 主要风险 255
16.3 控制目标 256
16.4 业务流程 256
16.5 控制矩阵 259
16.6 控制文档 262
第17章 合同管理内部控制 268
17.1 总体要求 268
17.2 主要风险 268
17.3 控制目标 269
17.4 业务流程 269
17.5 控制矩阵 272
17.6 控制文档 278
第18章 学校内部控制评价 283
18.1 内部控制评价目的 283
18.2 内部控制评价办法 283
18.3 内部控制评价结果分析 287
18.4 内部控制评价报告 289
18.5 控制文档 289
后记 294