- 作 者：刘玉廷，朱海林，王宏著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787505898950
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第一章 总论 1
第一节 内部牵制 1
第二节 会计控制 10
第三节 全面风险控制 24
第四节 内部控制的未来发展 31
第二章 内部会计控制 34
第一节 内部会计控制规范框架体系 34
第二节 内部会计控制基本规范 35
第三节 内部会计控制具体规范 42
第四节 内部会计控制规范与企业内部控制规范的有机衔接 88
第三章 企业内部控制 90
第一节 企业内部控制本质 90
第二节 内部环境 97
第三节 风险评估 102
第四节 控制活动 127
第五节 信息与沟通 132
第六节 内部监督 137
第七节 内部控制外部监督 145
第八节 小企业内部控制 154
第四章 金融企业特殊业务内部控制 159
第一节 银行业务内部控制 159
第二节 证券业务内部控制 183
第三节 保险业务内部控制 202
第五章 行政事业单位内部控制 219
第一节 研究制定行政事业单位内部控制规范的重要意义 219
第二节 行政事业单位内部控制国际发展概览 221
第三节 我国部分地区推进行政事业单位内部控制的做法和经验 240
第四节 建立并实施我国行政事业单位内部控制规范体系的构想 253
第六章 我国内部控制未来发展 257
第一节 上市公司率先实施 257
第二节 非上市大中型企业分步实施 258
第三节 金融企业的加快实施 260
第四节 抓好试点全面推开 262
第五节 非企业领域的内部控制 262
第六节 注册会计师行业的内部控制 263
第七节 审计机关的重要作用 264
第八节 内部控制与反腐倡廉 264
第九节 内部控制的宏观评价 265