- 作 者：李宇立主编；田斌副主编
- 出 版 社：大连：东北财经大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787565414855
- 注意：在使用云解压之前，请认真核对实际PDF页数与内容!
在线云解压
价格(点数)
购买连接
说明
转为PDF格式
12
（在线云解压服务）
云解压服务说明
1、本站所有的云解压默认都是转为PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
云解压下载及付费说明
1、所有的电子图书云解压均转换为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、云解压在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
第一篇 基本规范 1
第一章 企业内部控制基本规范 1
第一节 基本内容 1
第二节 讲解 8
第三节 案例分析 24
第二篇 应用指引 27
第二章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构 27
第一节 基本内容 27
第二节 讲解 29
第三节 案例分析 36
第三章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略 40
第一节 基本内容 40
第二节 讲解 41
第三节 案例分析 51
第四章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源 53
第一节 基本内容 53
第二节 讲解 55
第三节 案例分析 65
第五章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任 67
第一节 基本内容 67
第二节 讲解 70
第三节 案例分析 76
第六章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化 80
第一节 基本内容 80
第二节 讲解 81
第三节 案例分析 92
第七章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动 97
第一节 基本内容 97
第二节 讲解 101
第三节 案例分析 113
第八章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务 117
第一节 基本内容 117
第二节 讲解 119
第三节 案例分析 130
第九章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理 135
第一节 基本内容 135
第二节 讲解 138
第三节 案例分析 150
第十章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务 154
第一节 基本内容 154
第二节 讲解 156
第三节 案例分析 162
第十一章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 168
第一节 基本内容 168
第二节 讲解 170
第三节 案例分析 178
第十二章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目 181
第一节 基本内容 181
第二节 讲解 185
第三节 案例分析 195
第十三章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务 198
第一节 基本内容 198
第二节 讲解 200
第三节 案例分析 209
第十四章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包 212
第一节 基本内容 212
第二节 讲解 214
第三节 案例分析 222
第十五章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告 225
第一节 基本内容 225
第二节 讲解 227
第三节 案例分析 235
第十六章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算 237
第一节 基本内容 237
第二节 讲解 239
第三节 案例分析 248
第十七章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理 253
第一节 基本内容 253
第二节 讲解 255
第三节 案例分析 264
第十八章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 268
第一节 基本内容 268
第二节 讲解 269
第三节 案例分析 281
第十九章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统 284
第一节 基本内容 284
第二节 讲解 286
第三节 案例分析 294
第三篇 评价指引 297
第二十章 企业内部控制评价指引 297
第一节 基本内容 297
第二节 讲解 301
第三节 案例分析 314
第四篇 审计指引 319
第二十一章 企业内部控制审计指引 319
第一节 基本内容 319
第二节 讲解 328
第三节 案例分析 344
主要参考文献 349