- 作 者：国网内蒙古东部电力有限公司编写
- 出 版 社：大连：东北财经大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787565415630
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第一部分 内部控制基础 1
第一章 总论 1
第一节 学习目的 1
第二节 基本内容 1
第三节 重点掌握内容 2
第四节 内容来源 2
第二章 企业内部控制监管法规 4
第一节 我国内部控制方面的主要政策法规 4
第二节 近期我国内部控制方面的主要文件 6
第三节 拓展阅读：美国及中国香港内部控制监管法规 12
第四节 巩固强化：记忆·练习·思考 15
第三章 内部控制基本概念 19
第一节 风险管理基础 19
第二节 内部控制基础 23
第三节 拓展阅读 29
第四章 企业内部控制配套指引 33
第一节 企业内部控制应用指引 33
第二节 企业内部控制评价指引 43
第三节 企业内部控制审计指引 45
第四节 拓展阅读：年度内部控制评价报告披露参考格式 50
第五节 巩固强化：记忆·练习·思考 53
第二部分 国家电网公司内部控制知识 57
第五章 总论 57
第一节 学习目的 57
第二节 主要内容 57
第六章 国家电网公司内部控制建设整体思路 59
第一节 国家电网公司内部控制建设整体思路 59
第二节 国家电网公司内部控制建设内容与方案 60
第三节 拓展阅读 73
第四节 巩固强化：记忆·练习·思考 80
第七章 国家电网公司内部控制建设整体成果 83
第一节 内部控制管理办法 83
第二节 流程管理规范 87
第三节 风险管理规范 91
第四节 授权管理规范 98
第五节 内控评价规范 101
第六节 巩固强化：记忆·练习·思考 105
第三部分 内部控制实操 110
第八章 总论 110
第一节 学习目的 110
第二节 基本内容 110
第三节 重点掌握内容 110
第四节 内容来源 110
第九章 国家电网公司内部控制流程讲解 112
第一节 财务组 112
第二节 电力交易组 128
第三节 电网基建组 134
第四节 电网投资组 139
第五节 技改大修组 143
第六节 合同组 146
第七节 科研组 148
第八节 物资组 152
第九节 小型基建组 172
第十节 信息组 177
第十一节 营销组 183
第十章 风险管理与内部控制信息系统 194
第一节 风险管理与内部控制信息系统简介 194
第二节 风险管理与内部控制信息系统实操 198
第十一章 考试真题与模拟试题 210
第一节 考试真题 210
第二节 模拟试题 230