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- 作 者：缪启军编
- 出 版 社：上海：立信会计出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787542948229
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第一章 内部控制与内部环境 1
第一节 内部控制 1
第二节 内部环境 19
第三节 H企业内部环境报告 30
第二章 组织架构 37
第一节 组织架构的设计与运行 37
第二节 H企业组织架构报告 60
第三节 H企业组织架构制度与说明 69
第三章 发展战略 81
第一节 发展战略设计与实施 81
第二节 H企业发展战略报告 93
第三节 H企业发展战略制度与说明 98
第四章 人力资源 106
第一节 人力资源制度设计与运行 106
第二节 H企业人力资源报告 123
第三节 H企业人力资源制度与说明 137
第五章 内部审计与内部控制审计 154
第一节 内部审计制度设计与运行 154
第二节 内部控制审计 181
第三节 H企业内部审计报告 197
第四节 H企业内部审计制度与说明 200
第六章 企业文化 211
第一节 企业文化制度设计与实施 211
第二节 H企业文化制度与说明 230
第七章 社会责任 235
第一节 社会责任设计与实施 235
第二节 H企业安全控制报告 246
第三节 H企业安全管理制度与说明 248
第八章 内部环境控制评价 263
第一节 内部控制评价 263
第二节 企业内部环境控制评价 276
第三节 H企业风险分析与报告制度及说明 282
参考文献 290