- 作 者：曹晓峰，王春生著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787030536501
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第1章 绪论 1
1.1 构建内部控制体系的目的和意义 1
1.2 内部控制发展现状 4
1.3 构建内部控制体系的价值 14
1.4 内部控制体系和构建思路 15
第2章 内部控制、风险管理与公司治理 20
2.1 内部控制的内涵及其演变：来自国外的理论和实践 20
2.2 风险管理：理论与实践的发展 36
2.3 中国内部控制的实践回顾 42
2.4 内部控制与公司治理 46
2.5 本章小结 51
第3章 COSO的IC-IF及ERM-IF体系、中国相应规范解读 52
3.1 IC-IF的体系解读 52
3.2 ERM-IF的体系解读 60
3.3 IC-IF和ERM-IF之间的联系 66
3.4 中国相应规范解读 69
3.5 本章小结 71
第4章 交通企业内部控制和风险管理现状分析 72
4.1 本章研究的行业背景 72
4.2 调研数据分析 76
4.3 广东省交通企业内部控制与风险管理差异的比较分析 109
4.4 本章小结 120
本章附件 121
第5章 交通企业内部控制关键成功因素分析 127
5.1 交通企业的风险识别 127
5.2 企业内部控制关键成功因素模型构建 131
5.3 企业内部控制成功因素总体分析 133
5.4 交通企业内部控制关键成功因素重要程度评价 140
5.5 本章小结 142
第6章 交通企业风险传导分析 143
6.1 关于企业风险传导的研究 143
6.2 交通企业风险传导机制分析 151
6.3 不同风险的传导分析 155
6.4 结构方程建模及分析 166
6.5 本章小结 178
第7章 交通企业内部控制能力测评分析 180
7.1 关于企业内部控制能力测评的研究 180
7.2 直觉模糊集的基本思路与方法 185
7.3 问卷调研与直觉模糊集模型构建 190
7.4 模型结果分析 200
7.5 本章小结 207
第8章 交通企业的财务危机预警分析 209
8.1 关于企业财务预警的研究 209
8.2 财务危机预警理论概述 214
8.3 道路客运企业现状及财务风险因素识别 223
8.4 财务预警模型构建 231
8.5 财务危机预警指标设置 233
8.6 基于熵理论的财务危机预警实证分析 238
8.7 财务危机预警实证研究结果分析 242
8.8 本章小结 246
第9章 交通企业资产管理内部控制体系建设 249
9.1 交通企业资产管理现状分析 249
9.2 交通企业资产管理内部控制体系的构建 269
9.3 资产管理内部控制体系的构建 274
9.4 本章小结 282
第10章 交通企业工程管理内部控制体系建设 283
10.1 交通企业工程管理现状分析 283
10.2 交通企业工程管理的内部控制体系构建与风险管理 289
10.3 本章小结 305
第11章 交通企业信息与沟通内部控制系统构建 306
11.1 信息及信息管理 306
11.2 交通企业信息管理内部控制体系构建 333
11.3 内部信息传递控制 339
11.4 交通企业的几类信息化系统 343
11.5 本章小结 350
第12章 实业投资内部控制系统构建案例 351
12.1 企业内部控制系统建设的背景 351
12.2 企业内部控制系统建设内容简介 353
12.3 本章小结 387
第13章 总结 388
参考文献 391
附录 402
附录1 第一次调研问卷：交通企业内部控制与风险管理现状调查 402
附录2 第二次调查问卷：风险传导结构方程建模 414