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- 作 者：马津著
- 出 版 社：北京联合出版公司
- 出版年份：2017
- ISBN：9787559603395
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Part 1 体检报告的秘密 3
佳物自言 3
To be or not to be 9
名不正，言不顺 12
内控与财务报表的关系 15
Part 2 COSO魔方的威力 29
风险的三板斧 29
控制环境——管理层凌驾是个梗 35
一手软，一手硬，两手都要横 45
风险评估——君子不立于危墙之下 51
控制——以中为道 59
信息与沟通——一名出色审计师的必杀技 71
监督——古而有之 73
总结一下，COSO扮演什么角色 75
Part 3 名满天下，谤亦随之——《萨班斯法案》 81
万事皆有因果——安然及世通 81
《萨班斯法案》的出台 86
天下谁人不识君——404条款 90
不分伯仲——302条款和906条款 108
Part 4 九转艰难下百城——如何完成一次完整的萨班斯合规项目 119
谋定而后动——Scoping 119
财务报表的认定与相亲 136
像了解爱人一样去了解流程 143
曲终人不散，江上数峰青 187