- 作 者：徐玉德，孙永尧编著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787514175233
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第一章 企业内部控制与风险管理框架 1
学习目标 1
第一节 内部控制演进历程及发展动态 2
第二节 内部控制目标、方法及框架要素 20
第三节 企业风险管理框架及其与内部控制的关系 50
第二章 企业内部控制设计原理与层次内容 60
学习目标 60
第一节 内部控制设计的原则与思路 61
第二节 内部控制的设计方法与整体要求 71
第三节 内部控制设计流程及层次内容 77
第三章 公司层面内部控制设计及风险控制 88
学习目标 88
第一节 控制环境设计及风险管控 89
第二节 内部信息传递与信息系统控制 123
第三节 内部审计控制 147
第四节 财务报告流程设计及风险控制 156
第四章 业务活动内部控制设计及风险控制 178
学习目标 178
第一节 全面预算控制 179
第二节 资金与资产管理控制 193
第三节 采购与销售业务控制 230
第四节 工程项目流程设计及风险控制 252
第五节 其他业务活动风险控制 275
第五章 企业内部控制评价 320
学习目标 320
第一节 企业内部控制评价体系框架 321
第二节 管理层对内部控制的自我评价 352
第三节 注册会计师对内部控制的评价 356
第四节 示例与案例分析 365
第六章 企业风险管理及效果评价 373
学习目标 373
第一节 风险管理的目标、方法及程序 374
第二节 风险识别、衡量与评价 379
第三节 风险管理决策及效果评价 427
主要参考文献 459