- 作 者：池国华，樊子君主编
- 出 版 社：沈阳：东北财经大学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787565426001
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第一章 总论 1
一、学习目的与要求 1
二、相关准则与制度 1
三、预习要览 1
四、本章重点与难点 2
五、练习题 8
六、案例分析题 15
七、拓展阅读 16
第二章 内部控制的基本理论 17
一、学习目的与要求 17
二、相关准则与制度 17
三、预习要览 17
四、本章重点与难点 19
五、练习题 23
六、案例分析题 30
七、拓展阅读 33
第三章 内部环境 35
一、学习目的与要求 35
二、相关准则与制度 35
三、预习要览 35
四、本章重点与难点 36
五、练习题 40
六、案例分析题 49
七、拓展阅读 49
第四章 风险评估 51
一、学习目的与要求 51
二、相关准则与制度 51
三、预习要览 51
四、本章重点与难点 53
五、练习题 56
六、案例分析题 61
七、拓展阅读 62
第五章 控制活动 64
一、学习目的与要求 64
二、相关准则与制度 64
三、预习要览 64
四、本章重点与难点 66
五、练习题 74
六、案例分析题 82
七、拓展阅读 85
第六章 信息与沟通 87
一、学习目的与要求 87
二、相关准则与制度 87
三、预习要览 87
四、本章重点与难点 89
五、练习题 90
六、案例分析题 102
七、拓展阅读 106
第七章 业务活动控制 107
一、学习目的与要求 107
二、相关准则与制度 107
三、预习要览 107
四、本章重点与难点 109
五、练习题 117
六、案例分析题 123
七、拓展阅读 128
第八章 内部监督 129
一、学习目的与要求 129
二、相关准则与制度 129
三、预习要览 129
四、本章重点与难点 130
五、练习题 134
六、案例分析题 140
七、拓展阅读 141
第九章 内部控制评价 142
一、学习目的与要求 142
二、相关准则与制度 142
三、预习要览 142
四、本章重点与难点 143
五、练习题 148
六、案例分析题 160
七、拓展阅读 166
第十章 内部控制审计 168
一、学习目的与要求 168
二、相关准则与制度 168
三、预习要览 169
四、本章重点与难点 171
五、练习题 177
六、案例分析题 185
七、拓展阅读 186
附录一 188
《内部控制》模拟试题一 188
《内部控制》模拟试题一参考答案 196
附录二 200
《内部控制》模拟试题二 200
《内部控制》模拟试题二参考答案 207
附录三 211
各章练习题与案例分析题参考答案 211