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- 作 者：毛越峰
- 出 版 社：苏州：苏州大学出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787567227804
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第一部分 企业内部控制评价分析报告指引 1
第二部分 企业内部控制评价分析报告示范 31
第三部分 企业内部控制评价分析报告案例训练 45
训练案例1企业资金内部控制评价分析报告 47
训练案例2企业重要资产内部控制评价分析报告 62
训练案例3企业销售业务内部控制评价分析报告 79
训练案例4企业成本费用内部控制评价分析报告 96
训练案例5企业担保业务内部控制评价分析报告 107