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- 作 者：张颖，郑洪涛著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787111251552
- 标注页数：184 页
- PDF页数：192 页
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第1章 企业的定海神针：内部控制导读 1
1.1内部控制的概念 3
1.2内部控制的演变与发展 5
1.3中国内部控制的发展状况 14
1.4内部控制在世界范围内的发展状况 19
第2章 内部环境 26
2.1内部环境的概念 26
2.2风险管理理念 28
2.3风险偏好 30
2.4董事会 31
2.5操守和价值观 35
2.6对胜任力的要求 40
2.7组织结构 45
2.8职责和权限分派 49
2.9人力资源政策 58
2.10管理层影响 65
第3章 风险识别及评估 8
3.1目标设定 68
3.2风险识别系统 76
3.3风险评估系统 80
3.4风险应对系统 84
第4章 控制活动 88
4.1控制活动概述 88
4.2职责分工控制 91
4.3授权控制 94
4.4预算控制 96
4.5财产保护控制 103
4.6会计系统控制 105
4.7内部报告控制 107
4.8经济活动分析控制 108
4.9绩效考评控制 111
4.10信息技术控制 118
第5章 信息与沟通 140
5.1信息控制 140
5.2沟通机制 159
第6章 监督控制 163
6.1监督控制及其方式 163
6.2内部审计 166
6.3内部控制缺陷报告 178
参考文献 180