- 作 者：嵇国光，赵菁编著
- 出 版 社：北京：中国标准出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787506654593
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1主要术语介绍 1
1.1有关审核的概念 1
1.2有关管理体系的基本概念 9
1.3质量、环境、职业健康安全管理体系整合的有关概念 17
2审核的分类 25
2.1审核对象分类法 25
2.2审核委托方分类法 26
2.3审核范围分类法 28
3管理体系审核的一般步骤 29
3.1第一方审核（内部审核）的步骤 29
3.2第二方审核的步骤 30
3.3第三方审核的步骤 32
4内部审核的基本要求和特点 37
4.1内部审核的基本要求 37
4.2内部审核的基本特点 38
4.3提高内部审核效果的途径 39
4.4我国获证组织管理体系内部审核现状分析 40
5内部审核方案 43
5.1审核方案的定义与理解 43
5.2审核方案的管理 44
5.3审核方案的编制 45
5.4审核方案的记录 51
6内部审核活动 52
6.1审核启动 53
6.2组织学习文件 54
6.3现场审核的准备 54
7现场审核实施 71
7.1现场审核实施的基本内容 71
7.2首次会议 71
7.3现场审核 72
7.4不合格项报告 96
7.5末次会议 103
8内部审核报告 106
8.1报告内容 106
8.2报告中的审核结论 106
8.3报告中的纠正、预防和改进措施及要求 107
8.4报告处理 108
8.5报告格式 108
8.6注意事项 110
9跟踪审核 117
9.1跟踪审核的含义 117
9.2跟踪审核的目的 117
9.3跟踪审核的范围 117
9.4跟踪审核的作用 117
9.5跟踪审核的实施 117
10管理体系内部审核员 120
10.1内部审核员的职责 120
10.2审核组长的职责 120
10.3审核员的工作 121
10.4审核员的资格 121
10.5审核员的管理 123
10.6内、外部审核员的区别 124
11管理体系内部审核要点及方法 125
11.1质量管理体系审核要点及方法 125
11.2环境、职业健康安全审核要点及方法 142
12管理评审 154
12.1评审目的 154
12.2评审对象 154
12.3评审依据 154
12.4评审输入 155
12.5评审时机 155
12.6评审特点 155
12.7评审方法 156
12.8评审内容 157
12.9管理评审工作流程 157
12.10管理评审与管理体系审核的区别 160
13产品质量审核 161
13.1产品质量审核的含义和作用 161
13.2产品质量审核的时机 161
13.3产品质量缺陷分级标准 161
13.4产品质量缺陷指导书 163
13.5产品质量审核的抽样 164
13.6产品质量审核记录 165
13.7产品质量水平的确定 165
13.8产品质量审核步骤及要求 167
14初始环境评审 169
14.1初始环境评审的内容 169
14.2初始环境评审要点和意义 172
14.3环境因素识别、评价的步骤 173
14.4总结报告 182
15危险源辨识、风险评价和控制措施确定 185
15.1初始状态评审的内容 185
15.2初始状态评审的策划 185
15.3初始状态评审报告 209
16组织整合管理体系的建立 210
16.1组织导入三大管理体系标准的意见 210
16.2组织整合管理体系的建立步骤及要点 211
附录1整合管理体系内部审核员培训练习 215
［练习1] ISO 9001标准问卷调查 215
［练习2] ISO 14001标准问卷调查 216
［练习3］ OHSAS 18001标准问卷调查 218
［练习4］是事实还是推断 219
［练习5］环境因素辨识 220
［练习6］危险源辨识 220
［练习7] QMS不合格项判断并简述理由 220
［练习8] EMS不合格项判断并简述理由 227
［练习9] OHSMS不合格项判断并简述理由 233
［练习10］编制QMS内部审核计划 237
［练习11］编制EMS内部审核计划 237
［练习12］编制OHSMS内部审核计划 245
［练习13］编制整合管理体系审核活动计划 245
［练习14］编制QMS检查表 245
［练习15］编制EMS检查表 246
［练习16］编制OHSMS检查表 246
［练习17］编制整合管理体系检查表 246
［练习18] QMS案例分析 247
［练习19] EMS或OHSMS案例分析 260
［练习20］根据案例分析编制不合格项报告 266
［练习21］根据审核证据编制不合格项报告 266
［练习22］末次会议模拟 266
附录2 Q/RS 1030—2009内部审核程序 267
附录3 Q/RS 1029—2009纠正与预防措施管理程序 282
附录4 Q/RS 1008—2009管理评审程序 289
附录5 Q/RS 1063—2009环境因素识别、评价和更新控制程序 296
附录6 Q/RS 1016——2009危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定程序 304
附录7客车段修滚动轴承轮对质量审核实施程序 314
附录8质量管理体系内部审核培训班参考试卷 326
附录9环境管理体系内部审核培训班参考试卷 338
附录10职业健康安全管理体系内部审核培训班参考试卷 342