- 作 者：楼德华，傅黎瑛编著
- 出 版 社：上海：上海三联书店
- 出版年份：2005
- ISBN：7542620584
- 标注页数：327 页
- PDF页数：336 页
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第一章 企业内部控制概述 1
第一节 企业内部控制的涵义及其发展 1
第二节 企业内部控制要素及其内容 11
第三节 企业内部控制的设立原则 22
第四节 内部控制的设计步骤 24
第二章 中小企业内部控制的整体考虑 29
第一节 中小企业及其内部控制的特点 29
第二节 中小企业内部控制的内容及其强点和弱点分析 34
第三节 中小企业内部控制环境的优化 44
第四节 中小企业内部控制的风险评估 47
第五节 中小企业内部控制的局限 53
第三章 货币资金控制 55
第一节 货币资金概述 55
第二节 货币资金的内部控制 58
第三节 货币资金内部控制设计参考 71
第四章 采购与付款控制 81
第一节 采购与付款概述 81
第二节 采购与付款的内部控制 85
第三节 采购与付款内部控制设计参考 98
第五章 收入和收款控制 106
第一节 收入与收款概述 106
第二节 收入与收款的内部控制 109
第三节 收入与收款内部控制设计参考 120
第六章 生产过程控制 128
第一节 生产过程概述 128
第二节 生产过程的内部控制 134
第三节 生产过程内部控制设计参考 149
第七章 对外投资、工程项目、固定资产控制 171
第一节 对外投资的内部控制 171
第二节 工程项目的内部控制 179
第三节 固定资产的内部控制 190
第四节 对外投资、工程项目和固定资产内部控制设计参考 203
第一节 筹资的内部控制 215
第八章 筹资和担保的内部控制 215
第二节 担保的内部控制 227
第三节 筹资和担保内部控制设计参考 239
第九章 中小企业人力资源控制 249
第一节 人力资源概述 249
第二节 中小企业人力资源控制 256
第三节 中小企业人力资源控制设计参考 275
第十章 中小企业内部审计 290
第一节 内部审计概述 290
第二节 中小企业的内部审计 303
第三节 中小企业内部审计设计参考 316
主要参考文献 327