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中国农业银行业务岗位操作规程  定期常规现场稽核
  • 作 者:中国农业银行教育部,中国农业银行稽核部编
  • 出 版 社:北京:经济管理出版社
  • 出版年份:1998
  • ISBN:780118713X
  • 标注页数:80 页
  • PDF页数:93 页
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目录 1

第一章 总则 1

第二章 人事管理重要内控环节的稽核 3

第三章 现金安全重要内控环节的稽核 8

第四章 重要空白凭证和有价单证重要内控环节的稽核 16

第五章 会计重要内控环节的稽核 28

第六章 储蓄重要内控环节的稽核 36

第七章 贷款重要内控环节的稽核 41

第八章 电脑前台操作重要内控环节的 稽核 60

第九章 信用卡重要内控环节的稽核 66

第十章 附则 78

附:中国农业银行定期常规现场稽核工作考核报告制度 79

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