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- 作 者：徐政旦，朱荣恩编著
- 出 版 社：北京：中国审计出版社
- 出版年份：1989
- ISBN：7800640213
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目录 1
第一章 内部控制制度的意义和作用 1
一、内部控制制度产生和发展 1
二、内部控制工作原理 11
三、内部控制制度的作用 17
四、实行内部控制制度的原则 20
第二章 内部控制制度的内容 24
一、内部控制制度的基本方式 24
二、电算系统内部控制方法 38
第三章 主要经营业务内部控制的要点和处理流程 43
一、货币资金业务内部控制的要点和处理流程 43
二、财产物资业务内部控制的要点和处理流程 51
三、采购业务内部控制的要点和处理流程 63
四、销售业务内部控制的要点和处理流程 67
五、生产业务内部控制的要点和处理流程 70
第四章 内部控制制度的评审 75
一、内部控制制度评审的作用 75
二、内部控制制度评审的步骤和方法 76