- 作 者：刘永泽，池国华主编
- 出 版 社：大连：大连出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787550500068
- 标注页数：413 页
- PDF页数：423 页
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第一章 内部控制概述 1
第一节 内部控制的概念 1
第二节 内部控制制度的产生与发展 4
第三节 我国内部控制制度的形成 9
第四节 我国内部控制制度框架体系 14
第五节 内部控制制度的设计 27
第二章 内部环境制度设计 30
第一节 组织架构设计 30
第二节 发展战略制度设计 52
第三节 人力资源制度设计 61
第四节 社会责任制度设计 71
第五节 企业文化设计 79
第三章 资金活动内部控制制度设计 84
第一节 资金活动业务流程描述 84
第二节 资金活动主要风险点分析 101
第三节 资金活动关键控制措施设计 105
第四章 采购业务内部控制制度设计 110
第一节 采购业务流程描述 110
第二节 采购业务主要风险点分析 114
第三节 采购业务关键控制措施设计 121
第五章 资产管理内部控制制度设计 133
第一节 存货管理内部控制制度设计 133
第二节 固定资产管理内部控制制度设计 143
第三节 无形资产管理内部控制制度设计 152
第六章 销售业务内部控制制度设计 158
第一节 销售业务流程描述 158
第二节 销售业务主要风险点分析 162
第三节 销售业务关键控制措施设计 168
第七章 研究与开发内部控制制度设计 182
第一节 研究与开发业务流程描述 182
第二节 研究与开发主要风险点分析 189
第三节 研究与开发关键控制措施设计 192
第八章 工程项目内部控制制度设计 198
第一节 工程项目业务流程描述 198
第二节 工程项目主要风险点分析 211
第三节 工程项目关键控制措施设计 213
第九章 担保业务内部控制制度设计 226
第一节 担保业务流程描述 226
第二节 担保业务主要风险点分析 233
第三节 担保业务关键控制措施设计 237
第十章 业务外包内部控制制度设计 243
第一节 业务外包业务流程描述 243
第二节 业务外包主要风险点分析 248
第三节 业务外包关键控制措施设计 255
第十一章 财务报告内部控制制度设计 266
第一节 财务报告业务流程描述 266
第二节 财务报告主要风险点分析 269
第三节 财务报告关键控制措施设计 274
第十二章 全面预算内部控制制度设计 282
第一节 全面预算业务流程描述 282
第二节 全面预算主要风险点分析 293
第三节 全面预算关键控制措施设计 297
第十三章 合同管理内部控制制度设计 308
第一节 合同管理业务流程描述 308
第二节 合同管理主要风险点分析 312
第三节 合同管理关键控制措施设计 319
第十四章 内部信息传递内部控制制度设计 329
第一节 内部信息传递业务流程描述 329
第二节 内部信息传递主要风险点分析 336
第三节 内部信息传递关键控制措施设计 340
第十五章 信息系统内部控制制度设计 351
第一节 信息系统业务流程描述 351
第二节 信息系统主要风险点分析 358
第三节 信息系统关键控制措施设计 364
第十六章 内部控制评价制度设计 372
第一节 内部控制评价概述 372
第二节 内部控制评价流程与方法 381
第三节 内部控制缺陷及其认定 387
第四节 内部控制评价报告 395
主要参考文献 408