- 作 者：潘晓梅，陈萍编著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787505898509
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第一章 概论 1
第一节 从内部控制到风险管理框架的演进 1
第二节 内部控制和风险管理在我国的实践 23
第二章 内部环境 31
第一节 公司治理 31
第二节 组织结构与权责分派 44
第三节 企业管理者的素质 50
第四节 企业文化 58
第五节 人力资源政策 63
第三章 目标设定 67
第一节 企业目标与目标管理 67
第二节 战略目标 74
第三节 经营、合规、报告目标 81
第四章 风险识别 88
第一节 风险 88
第二节 企业风险 94
第三节 风险识别的前提 104
第四节 风险识别的方法 106
第五章 风险评估 121
第一节 风险评估的意义和理论基础 121
第二节 风险评估的准备工作 123
第三节 风险评估的指标 132
第四节 风险评估的内容 136
第六章 风险控制 145
第一节 风险控制概述 145
第二节 风险回避 150
第三节 损失控制 153
第四节 风险转移 158
第五节 风险自留 164
第七章 控制活动 169
第一节 筹资业务内部控制 169
第二节 采购业务内部控制 176
第三节 生产业务内部控制 185
第四节 销售业务内部控制 196
第五节 投资业务内部控制 204
第八章 信息与沟通 211
第一节 信息 211
第二节 沟通 218
第九章 监控 225
第一节 内部监控 225
第二节 外部监控 240
第三节 内部控制评价标准 246
主要参考文献 251
后记 253