- 作 者：财政部会计司编
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787505895270
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发布实施内控规范 服务经济社会发展&王军 1
强化落实 稳步推进 加强我国上市公司内部控制建设&李小雪 9
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话&董大胜 12
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话&邵宁 14
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话&王兆星 17
在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话&袁力 19
全面提升企业管理水平和风险防范能力的重大举措&刘玉廷 21
第一章 《企业内部控制基本规范》讲解 52
第二章 《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》讲解 76
第三章 《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》讲解 93
第四章 《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》讲解 109
第五章 《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》讲解 129
第六章 《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》讲解 146
第七章 《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》讲解 160
第八章 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》讲解 197
第九章 《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》讲解 211
第十章 《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》讲解 237
第十一章 《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》讲解 248
第十二章 《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》讲解 262
第十三章 《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》讲解 287
第十四章 《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》讲解 299
第十五章 《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》讲解 309
第十六章 《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》讲解 324
第十七章 《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》讲解 349
第十八章 《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》讲解 361
第十九章 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》讲解 371
第二十章 《企业内部控制评价指引》讲解 385
第二十一章 《企业内部控制审计指引》讲解 428
后记 452