- 作 者：傅胜，池国华主编
- 出 版 社：北京市：北京大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787301185438
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第一章 企业内部控制基本规范控制要点与案例点评 1
第二章 企业内部控制应用指引之内部环境控制要点与案例点评 21
第一节 组织架构控制要点与案例点评 21
第二节 发展战略控制要点与案例点评 32
第三节 人力资源控制要点与案例点评 49
第四节 社会责任控制要点与案例点评 57
第五节 企业文化控制要点与案例点评 68
第三章 企业内部控制应用指引之控制活动控制要点与案例点评 81
第一节 资金活动控制要点与案例点评 81
第二节 采购业务控制要点与案例点评 99
第三节 资产管理控制要点与案例点评 111
第四节 销售业务控制要点与案例点评 128
第五节 研究与开发控制要点与案例点评 140
第六节 工程项目控制要点与案例点评 154
第七节 担保业务控制要点与案例点评 166
第八节 业务外包控制要点与案例点评 176
第九节 财务报告控制要点与案例点评 186
第四章 企业内部控制应用指引之控制手段控制要点与案例点评 198
第一节 全面预算控制要点与案例点评 198
第二节 合同管理控制要点与案例点评 219
第三节 内部信息传递控制要点与案例点评 226
第四节 信息系统控制要点与案例点评 236
第五章 企业内部控制评价指引控制要点与案例点评 251
第六章 企业内部控制审计指引控制要点与案例点评 270
主要参考文献 277