- 作 者：于辉主编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787504990822
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第一篇 标本兼治 全面推进内控建设 3
从质量管理角度促进商业银行内部控制质效提升之研究&于辉 杨明 赵海燕 3
“大数据集约化”的内控体系研究与实践&于辉 陈文红 杨楠 10
打造制度、流程、系统“三位一体”内控体系为北京农商银行稳健发展保驾护航——北京农商银行内控建设之体系篇&赵海燕 周凯明 19
多措并举 标本兼治 北京农商银行全方位提升内控管理水平——北京农商银行内控建设之管理篇&赵海燕 周凯明 22
地方性商业银行授权管理探讨&杨 明 赵海燕 马洪赞 26
商业银行合规检查及问题管理工作实践与思考&张 洁 郎义溪 张冰冰 32
浅议商业银行分支机构内控自我评价的管理实践&张洁 郎义溪 41
关于农村商业银行反洗钱大数据应用的实践探讨——以北京农商银行为例&陈文红 程慧钊 50
第二篇 风险防控 审计助推内控完善 59
农村商业银行内控评价增加组织价值的探索与思考——基于北京农商银行的内控评价实践&于辉 刘兆莲 梅黎 59
农村商业银行审计整改促进内控建设的实证研究——基于北京农商银行的审计整改实践&于辉 张倩 梅黎 73
从内部控制角度谈商业银行舞弊风险审计&王小蓓 86
北京农商银行着力筑牢内部控制第三道防线实施“五个一”工程加快审计转型&黄日旺 张倩 林栋 93
标本兼治抓整改 突出重点见实效——北京农商银行审计整改工作情况介绍&梅黎 沈延东 林栋 97
试论商业银行内部控制审计面临的问题及其对策——从内部控制审计的作用谈起&林栋 101
浅析商业银行内部控制审计&罗玲玲 108
商业银行内部控制缺陷认定及对策&秦楠 115
关于商业银行内部审计成果利用的思考&林 栋 121
第三篇 转型发展 促进组织提质增效 131
经济新常态下农村商业银行效能审计研究——基于北京农商银行的实践&于辉王晨梅黎 131
基于BSC的中小型金融机构绩效审计体系构建&北京农商银行与北京工商大学课题组 144
论银行内部审计为组织增加价值的途径和方法&杨 洋 159
如何实现商业银行内部审计价值增值&朱 勇 秦楠 167
经济新常态下银行内部审计新常态的探索&刘子谦 175
关于经济新常态下如何做好商业银行内部审计工作的思考&林栋 185
审计全覆盖在商业银行经济责任审计工作中的探索与实践&郭家欢 194
浅析经济新常态下的商业银行内部审计&肖 凯 201
商业银行内部审计增加价值的实现途径&陈 川 208
对商业银行构建增值型内部审计的思考&陈 蕾 217
论如何完善商业银行增值型内部审计的运行机制&王小蓓 227
第四篇 创新手段 深化质量管理理念 241
铸就大数据的内审利器 助力新常态下银行发展——北京农商银行审计信息系统建设实践&于辉 武凌 邢丽莉 袁卉 李驰 241
非现场审计在商业银行内部审计中的应用&刘兆莲 袁卉 260
浅谈商业银行内部审计质量管理工作对人员素质和能力的要求&王小蓓 272
谈商业银行内部审计质量管理&顾 鑫 279
关于商业银行内部计算机审计应用框架的初步探讨&郎义溪 286
非现场审计技术在我国银行业内部审计中的运用&李驰 295
浅析银行内部审计信息化的发展现状和趋势研究——论银行非现场审计应用&杨 洋 306
内部审计质量管理和程序改进探讨&李宏梅 曹海慧 314