- 作 者：山西煤炭运销集团阳泉有限公司编
- 出 版 社：太原：山西经济出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787557701963
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货币资金业务 1
货币资金内部审计流程 1
应收票据内部审计流程 3
货币资金业务循环控制测试工作标准 5
货币资金业务实质性审计工作标准 6
采购与付款业务 9
预付款项内部审计流程 9
存货业务内部审计流程 11
应付账款内部审计流程 13
采购与付款业务循环控制测试工作标准 15
采购与付款业务实质性审计工作标准 17
销售与收款业务 33
应收账款内部审计流程 33
预收账款内部审计流程 35
营业收入内部审计流程 37
应交税费内部审计流程 39
销售与收款业务循环控制测试工作标准 41
销售与收款业务实质性审计工作标准 42
对外投资业务 49
对外投资业务循环控制测试工作标准 49
对外投资业务及所有者权益实质性审计工作标准 50
固定资产业务 61
固定资产内部审计流程 61
固定资产业务循环控制测试工作标准 63
固定资产业务实质性审计工作标准 64
其他业务 68
其他业务实质性审计工作标准（其他资产类） 68
其他业务实质性审计工作标准（其他负债类） 76
工作底稿 83
货币资金业务内部审计工作底稿 83
采购与付款业务内部审计工作底稿 98
销售与收款业务内部审计工作底稿 174
对外投资业务及所有者权益内部审计工作底稿 218
固定资产业务内部审计工作底稿 286
其他业务内部审计工作底稿 304
审计报告模板 402
财务收支审计报告 402
经济责任审计报告 404
建设项目审计报告 405
专项审计报告 407
物资采购审计报告 408
内部控制审计报告 410
合同审计报告 411
经营绩效审计报告 412
信息系统审计报告 414