- 作 者：贺志东著
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787121330063
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第一章 内部控制管理综合知识 1
第一节 内部控制基础知识 1
第二节 内部控制基本规范 38
第二章 组织架构方面内控管理 45
第一节 组织架构管理综述 45
第二节 组织架构管理细述 68
第三章 人力资源方面内控管理 183
第一节 人力资源管理综述 183
第二节 人力资源管理过程 188
第四章 发展战略方面内控管理 263
第一节 发展战略综合文案 263
第二节 发展战略过程管理 272
第五章 社会责任方面内控管理 287
第一节 社会责任管理综述 287
第二节 社会责任管理细述 295
第六章 企业文化方面内控管理 323
第一节 企业文化管理综述 323
第二节 企业文化控制专题 328
第七章 资金活动方面内控管理 351
第一节 资金活动 351
第二节 筹资 401
第三节 投资 425
第八章 担保业务方面内控管理 454
第一节 担保业务管理综述 454
第二节 担保业务过程管理 474
第九章 采购业务方面内控管理 495
第一节 采购业务综合管理 495
第二节 采购业务流程管理 522
第十章 生产业务方面内控管理 567
第一节 生产环节内控综述 567
第二节 生产环节内控细述 571
第十一章 研究与开发方面内控管理 592
第一节 研究与开发综合文案 592
第二节 研究与开发过程管理 608
第十二章 销售业务方面内控管理 640
第一节 销售管理综合文案 640
第二节 销售管理流程控制 687
第十三章 工程项目方面内控管理 739
第一节 工程项目管理综合知识 739
第二节 工程项目管理流程控制 772
第十四章 业务外包方面内控管理 826
第一节 业务外包综合文案 826
第二节 业务外包过程管理 837
第十五章 成本费用方面内控管理 859
第一节 成本费用控制综述 859
第二节 成本费用控制细述 890
第十六章 合同方面内控管理 914
第一节 合同管理综述 914
第二节 合同管理流程 935
第十七章 全面预算方面内控管理 959
第一节 全面预算管理综述 959
第二节 全面预算管理流程 969
第三节 全面预算管理综合文案 989
第十八章 内部信息传递方面内控管理 995
第一节 内部信息传递综述 995
第二节 内部信息传递过程管理 1009
第十九章 信息系统方面内控管理 1025
第一节 信息系统控制综述 1025
第二节 信息系统具体控制 1036