- 作 者：戴文娟，丁金华，陈留平著
- 出 版 社：安徽师范大学出版社
- 出版年份：2016
- ISBN：9787567627512
- 标注页数：240 页
- PDF页数：251 页
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1总论 1
1.1 加强医院内部控制的必要性 1
1.2 加强医院内部控制建设的意义 6
2医院内部控制基础知识 8
2.1 医院内部控制的定义 8
2.2 医院内部控制的目标 8
2.3 医院内部控制的原则 10
2.4 医院内部控制的方法 11
3医院内部控制框架 15
3.1 医院内部控制框架体系 15
3.2 医院内部控制的特征 18
4单位层面内部控制 20
4.1 概述 20
4.2 主要风险 20
4.3 控制目标 21
4.4 具体内容 21
5预算业务内部控制 37
5.1 概述 37
5.2 主要风险 37
5.3 控制目标 38
5.4 不相容职责 38
5.5 业务流程 39
5.6 控制矩阵 45
5.7 控制文档 48
6采购业务内部控制 51
6.1 概述 51
6.2 主要风险 51
6.3 控制目标 52
6.4 不相容职责 52
6.5 业务流程 53
6.6 控制矩阵 65
6.7 控制文档 66
7收入业务内部控制 76
7.1 概述 76
7.2 主要风险 76
7.3 控制目标 77
7.4 不相容职责 77
7.5 业务流程 77
7.6 控制矩阵 86
7.7 控制文档 88
8支出业务内部控制 92
8.1 概述 92
8.2 主要风险 92
8.3 控制目标 93
8.4 不相容职责 93
8.5 业务流程 93
8.6 控制矩阵 96
8.7 控制文档 98
9资产管理内部控制 101
9.1 概述 101
9.2 主要风险 101
9.3 控制目标 102
9.4 不相容职责 102
9.5 业务流程 103
9.6 控制矩阵 110
9.7 控制文档 113
10资金管理内部控制 117
10.1 概述 117
10.2 主要风险 117
10.3 控制目标 118
10.4 不相容职责 119
10.5 业务流程 120
10.6 控制矩阵 129
10.7 控制文档 133
11成本管理内部控制 137
11.1 概述 137
11.2 主要风险 137
11.3 控制目标 138
11.4 不相容职责 138
11.5 业务流程 138
11.6 控制矩阵 140
11.7 控制文档 142
12建设项目内部控制 147
12.1 概述 147
12.2 主要风险 147
12.3 控制目标 148
12.4 不相容职责 148
12.5 业务流程 149
12.6 控制矩阵 156
12.7 控制文档 158
13外包业务内部控制 167
13.1 概述 167
13.2 主要风险 167
13.3 控制目标 168
13.4 不相容职责 168
13.5 业务流程 168
13.6 控制矩阵 170
13.7 控制文档 172
14科研项目内部控制 178
14.1 概述 178
14.2 主要风险 178
14.3 控制目标 179
14.4 不相容职责 179
14.5 业务流程 179
14.6 控制矩阵 184
14.7 控制文档 187
15绩效管理内部控制 201
15.1 概述 201
15.2 主要风险 201
15.3 控制目标 202
15.4 不相容职责 202
15.5 业务流程 203
15.6 控制矩阵 205
15.7 控制文档 206
16合同管理内部控制 211
16.1 概述 211
16.2 主要风险 211
16.3 控制目标 212
16.4 不相容职责 212
16.5 业务流程 213
16.6 控制矩阵 216
16.7 控制文档 219
17信息系统内部控制 221
17.1 概述 221
17.2 主要风险 221
17.3 控制目标 222
17.4 不相容职责 222
17.5 业务流程 223
17.6 控制矩阵 226
17.7 控制文档 229
18医院内部控制评价 234
18.1 医院内部控制评价概述 234
18.2 医院内部控制评价流程 235
18.3 医院内部控制评价方法 237
18.4 医院内部控制评价结果分析 238
18.5 医院内部控制评价报告 239