- 作 者：罗怀敬著
- 出 版 社：济南：山东大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787560751863
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第1章 课题的提出 1
1.1 选题的目的及意义 1
1.2 文献综述 3
1.3 研究内容与思路 14
1.4 研究方法 17
1.5 创新之处 18
第2章 全面风险管理与内部控制评价基本理论 20
2.1 全面风险管理理论 20
2.2 内部控制评价理论 49
2.3 小结 69
第3章 全面风险管理与内部控制评价整合研究 70
3.1 全面风险管理与内部控制关系论争的回顾 70
3.2 全面风险管理与内部控制评价关系的辨析 71
3.3 内部控制评价体系的三种导向比较 75
3.4 全面风险管理与内部控制的融合 81
3.5 小结 82
第4章 全面风险管理导向下的内部控制评价体系的框架结构 84
4.1 内部控制评价的目标与原则 84
4.2 内部控制评价的范围 87
4.3 内部控制评价主体 89
4.4 内部控制评价的客体 90
4.5 内部控制评价的标准 92
4.6 内部控制评价方法 94
4.7 内部控制评价方式 96
4.8 内部控制评价报告 97
4.9 内部控制评价程序 97
4.10 小结 98
第5章 全面风险管理导向的内部控制模糊综合评价模型构建 100
5.1 模糊综合评价方法概述 100
5.2 指标权重的确定 104
5.3 全面风险管理导向的内部控制评价指标体系的构建 114
5.4 小结 118
第6章 我国农业上市公司内部控制评价——以好当家为例 119
6.1 好当家基本情况介绍 120
6.2 好当家内部控制现状分析 122
6.3 好当家内部控制的模糊综合评价 133
6.4 分析结论 153
6.5 小结 157
第7章 完善公司内部控制的建议 158
7.1 加强全面风险管理 158
7.2 建立完善的公司治理结构 161
7.3 重视内部审计制度的建设 166
7.4 加强人事管理 168
7.5 确保信息沟通与交流顺畅 172
7.6 外部监督 174
7.7 小结 175
第8章 研究结论、研究局限及未来展望 177
8.1 本书研究结论 177
8.2 本书研究的不足 179
8.3 未来展望 179
附件 181
附件1 企业财务信息质量调查问卷（A卷） 181
附件2 企业财务信息质量调查问卷（B卷） 187
附件3 企业风险管理调查问卷 197
参考文献 207