- 作 者：张远录主编；吕宝军，毛金妹，张晓天副主编
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787300164403
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项目一 内部控制与制度设计基础 1
【教学目标】 2
【教学引导】 2
任务一 认知内部控制 3
任务二 掌握内部控制方法 7
任务三 熟知制度设计原理 10
任务四 能力训练与展示 14
【本项目参照规范】 19
项目二 货币资金控制与制度设计 21
【教学目标】 22
【教学引导】 22
任务一 知识准备——货币资金控制基本知识 23
任务二 知识转化——货币资金控制制度设计 36
任务三 能力训练与展示 48
【本项目参照规范】 52
项目三 实物资产控制与制度设计 53
【教学目标】 54
【教学引导】 54
任务一 知识准备——实物资产控制基本知识 55
任务二 知识转化——实物资产控制制度设计 69
任务三 能力训练与展示 78
【本项目参照规范】 82
项目四 采购业务控制与制度设计 85
【教学目标】 86
【教学引导】 86
任务一 知识准备——采购业务控制基本知识 87
任务二 知识转化——采购业务控制制度设计 100
任务三 能力训练与展示 110
【本项目参照规范】 114
项目五 销售业务控制与制度设计 115
【教学目标】 116
【教学引导】 116
任务一 知识准备——销售业务控制基本知识 116
任务二 知识转化——销售业务控制制度设计 126
任务三 能力训练与展示 132
【本项目参照规范】 135
项目六 筹资活动控制与制度设计 137
【教学目标】 138
【教学引导】 138
任务一 知识准备——筹资活动控制基本知识 139
任务二 知识转化——筹资活动控制制度设计 148
任务三 能力训练与展示 158
【本项目参照规范】 161
项目七 对外投资控制与制度设计 163
【教学目标】 164
【教学引导】 164
任务一 知识准备——对外投资控制基本知识 165
任务二 知识转化——对外投资控制制度设计 176
任务三 能力训练与展示 183
【本项目参照规范】 187
项目八 成本费用控制与制度设计 189
【教学目标】 190
【教学引导】 190
任务一 知识准备——成本费用控制基本知识 191
任务二 知识转化——成本费用控制制度设计 202
任务三 能力训练与展示 207
【本项目参照规范】 211
项目九 工程项目控制与制度设计 213
【教学目标】 214
【教学引导】 214
任务一 知识准备——工程项目控制基本知识 215
任务二 知识转化——工程项目控制制度设计 230
任务三 能力训练与展示 234
【本项目参照规范】 239
项目十 担保控制与制度设计 241
【教学目标】 242
【教学引导】 242
任务一 知识准备——担保控制基本知识 243
任务二 知识转化——担保控制制度设计 254
任务三 能力训练与展示 258
【本项目参照规范】 261
附录一 企业内部控制基本规范 262
附录二 企业内部控制与制度设计课程教学参考标准 269
参考文献 275