- 作 者：郑智园编著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787111497929
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第一部分 内审职业规划与部门设置 2
第1章 初识内审 2
1.1 内审的错误认知 3
1.2 内审职位 4
1.3 职业前景 9
1.4 与其他审计的联系和区别 11
第2章 内审新人入门 15
2.1 新人快速入门 15
2.2 与内审相关的证书 19
第3章 内审面试与跳槽 21
3.1 如何写好内审人员的简历 21
3.2 从财报角度来选择公司 22
3.3 内审常见笔试和面试题目 24
3.3.1 笔试题目 25
3.3.2 面试题目 26
3.4 审计部负责人如何选择应聘者 28
第4章 内审部门设置与内部管理 30
4.1 审计部的设置 30
4.1.1 成立期（0～2年） 30
4.1.2 发展期（3～5年） 34
4.1.3 成熟期（5年以后） 35
4.2 审计部的文档 37
4.3 审计部的自我营销 39
4.3.1 对同级部门的营销 40
4.3.2 对管理层的营销 40
4.3.3 对第三方的营销 40
4.3.4 树立审计部的威信 42
4.4 审计人员的绩效设置 42
第二部分 内审技术与方法 46
第5章 内审流程 46
5.1 年度审计计划编制 46
5.1.1 计划编制误区 46
5.1.2 如何编制年度审计计划 48
5.2 审计业务开展 51
5.2.1 资料准备 52
5.2.2 开展现场审计 54
5.2.3 呈交审计报告 56
5.2.4 审计问题整改落实 58
5.2.5 审计项目质量评估 60
5.3 档案的管理 60
第6章 审计思路与证据 62
6.1 审计思路 62
6.2 审计证据 68
6.3 与员工舞弊相关的法律条款 69
第7章 审计信息化与外包 73
7.1 审计信息化 73
7.2 审计软件的思路 75
7.2.1 需要包含的功能 75
7.2.2 单次审计的设计及运作思路 76
7.2.3 数据抽样与数据维护 77
7.3 内审的外包 77
第8章 审计报告撰写 78
8.1 审计报告的架构 78
8.2 审计问题的结构 80
8.3 审计报告常见的问题 82
8.3.1 内容 83
8.3.2 措辞 84
8.3.3 排版 85
第9章 内审沟通技巧与职业道德 87
9.1 内审沟通技巧 87
9.1.1 经营好你的上下级关系 87
9.1.2 如何管理下属 89
9.1.3 与相关部门的沟通 92
9.2 内审职业道德 93
第三部分 内审实务 96
第10章 内审实务技巧 96
10.1 审计项目分类 97
10.2 货币资金审计 98
10.2.1 基础知识入门 98
10.2.2 货币资金审计思路 101
10.3 费用审计（上） 106
10.3.1 基础知识入门 107
10.3.2 费用审计思路 111
10.4 费用审计（下） 116
10.4.1 基础知识入门 117
10.4.2 费用审计思路 121
10.5 采购审计 128
10.5.1 基础知识入门 128
10.5.2 采购审计思路 134
10.5.3 采购中的询价 138
10.5.4 招投标中的问题 140
10.5.5 采购中的回扣问题 141
10.5.6 采购审计中的困惑解答 143
10.6 销售审计 147
10.6.1 基础知识入门 147
10.6.2 销售审计思路 150
10.6.3 销售中的舞弊 154
10.7 人力资源审计 156
10.7.1 基础知识入门 156
10.7.2 人力资源审计思路 158
10.8 生产审计 161
10.8.1 基础知识入门 161
10.8.2 生产审计思路 164
10.9 固定资产审计 169
10.9.1 基础知识入门 169
10.9.2 固定资产审计思路 172
10.10 存货审计 175
10.10.1 基础知识入门 175
10.10.2 审计方法 181
10.10.3 仓库舞弊的处理 184
10.10.4 导致仓库审计失败的风险提示 185
10.10.5 低值易耗品 185
10.11 研发审计 187
10.11.1 基础知识入门 187
10.11.2 研发审计思路 189
第11章 内控体系搭建与测试 192
11.1 内控知识入门 193
11.1.1 内控起源 193
11.1.2 内控的专业术语 194
11.1.3 内控的发展前景 197
11.2 内控体系搭建 197
11.2.1 内控体系搭建流程 197
11.2.2 内控体系文档 199
11.2.3 内控体系的实施与修正 206
11.3 内控测试 206
11.3.1 内控测试 206
11.3.2 内控自评报告 212