- 作 者：李淑萍主编；孙莉，王晓燕，满莉，吴建副主编
- 出 版 社：沈阳：辽宁大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787561066102
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第一章 税务筹划的基本理论 1
第一节 税务筹划的概念与特点 1
第二节 税务筹划的动因 4
第三节 税务筹划的目标与原则 7
第四节 纳税人的权利与义务 9
第五节 税务筹划的原理 14
第六节 税务筹划的基本技术与程序步骤 18
复习与思考 26
请你筹划 26
第二章 增值税的税务筹划 27
第一节 增值税概述 27
第二节 纳税人身份的税务筹划 35
第三节 增值税销项税额的税务筹划 40
第四节 增值税进项税额的税务筹划 52
第五节 增值税税收优惠的税务筹划 59
第六节 增值税征收管理的税务筹划 61
复习与思考 64
请你筹划 64
第三章 消费税的税务筹划 66
第一节 消费税概述 66
第二节 消费税计税依据的税务筹划 73
第三节 消费税税率的税务筹划 79
第四节 委托加工应税消费品消费税的税务筹划 82
第五节 应税消费品已纳税款抵扣的税务筹划 85
第六节 税收征管的消费税税务筹划 88
复习与思考 90
请你筹划 90
第四章 营业税的税务筹划 92
第一节 营业税概述 92
第二节 营业税混合与兼营行为的税务筹划 100
第三节 营业税代理行为的税务筹划 104
第四节 营业税融资租赁行为的税务筹划 105
第五节 营业税建筑行为的税务筹划 107
第六节 营业税对中介服务业的税务筹划 111
第七节 转让无形资产的税务筹划 112
第八节 销售不动产的税务筹划 115
复习与思考 116
请你筹划 116
第五章 关税的税务筹划 118
第一节 关税概述 118
第二节 关税完税价格的税务筹划 122
第三节 关税税率的税务筹划 129
第四节 税收优惠政策的税务筹划 133
复习与思考 136
请你筹划 137
第六章 企业所得税的税务筹划 138
第一节 企业所得税筹划概述 138
第二节 企业所得税纳税人身份的税务筹划 142
第三节 企业所得税计税依据的税务筹划 144
第四节 利用优惠政策的税务筹划 157
复习与思考 164
请你筹划 165
第七章 个人所得税的税务筹划 166
第一节 个人所得税概述 166
第二节 个人所得税纳税人身份的税务筹划 172
第三节 个人所得税不同项目所得的税务筹划 174
第四节 个人所得税优惠政策的税务筹划 186
复习与思考 190
请你筹划 190
第八章 其他税种的税务筹划 191
第一节 资源税的税务筹划 191
第二节 车船使用税的税务筹划 193
第三节 印花税的税务筹划 195
第四节 契税的税务筹划 201
第五节 土地增值税的税务筹划 204
第六节 房产税的税务筹划 210
复习与思考 211
请你筹划 211
第九章 企业筹资的税务筹划 213
第一节 企业筹资方式的税务筹划 213
第二节 企业筹资结构的税务筹划 216
第三节 企业负债筹资的税务筹划 219
第四节 企业权益筹资的税务筹划 235
复习与思考 239
请你筹划 240
第十章 企业投资与利润分配的税务筹划 241
第一节 企业投资的税务筹划 241
第二节 企业利润分配的税务筹划 264
复习与思考 271
请你筹划 272
第十一章 企业重组的税务筹划 273
第一节 企业合并的税务筹划 274
第二节 企业分立中的税务筹划 284
第三节 企业股权转让中的税务筹划 293
第四节 企业清算的税务筹划 296
复习与思考 298
请你筹划 298
第十二章 国际税务筹划 299
第一节 国际税务筹划概述 299
第二节 国际避税地 304
第三节 国际税务筹划的基本方法 308
复习与思考 326
请你筹划 326
参考文献 327