- 作 者：董化礼，刘汝焯主编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7302072086
- 标注页数：195 页
- PDF页数：204 页
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目录 1
第1章 地方企业所得税基数的真实性审计案例之一 1
1.1 审计背景 1
1.2 分析建模 1
1.3 审计过程 2
1.4 审计结果 12
第2章 地方企业所得税基数的真实性审计案例之二 13
2.1 审计背景 13
2.2 审计过程 13
2.3 审计结果 23
第3章 地方企业所得税基数的真实性审计案例之三 24
3.1 审计背景 24
3.2 审计过程 24
3.3 审计结果 26
第4章 海关关税征管情况审计案例 27
4.1 审计背景 27
4.2 审计过程 27
4.3 审计结果 31
第5章 揭露利用计算机伪造文件挪用国债资金的案例 32
5.1 确定审计疑点 32
5.3 审计结果 33
5.2 运用计算机确定文件属性的审计过程 33
第6章 中央税收收入计算机审计案例 34
6.1 审计背景 34
6.2 下载数据 34
6.3 清理数据 42
6.4 转换数据 47
6.5 分析数据 49
6.6 系统审计 60
7.1 审计背景 62
7.2 下载数据 62
第7章 人民银行分行财务收支审计案例 62
7.3 转换数据 63
7.4 整理数据 65
7.5 分析数据 66
第8章 再贴现业务审计案例 72
8.1 审计背景 72
8.2 审计依据 72
8.3 审计过程 72
8.4 审计结果 78
第9章 再贴现业务审计项目管理案例 79
9.1 审计背景 79
9.2 分析建模 79
9.4 审计过程 80
9.3 审计依据 80
9.5 审计结果 92
第10章 商业银行信贷资产质量真实性审计案例之一 93
10.1 建立分析模型 93
10.2 采集数据 95
10.3 清理数据 97
10.4 转换数据 97
10.5 数据分析之一： 102
“一逾两呆”口径不良信贷资产反映不实问题的审计过程 102
五级分类口径不良信贷资产反映不实的审计过程 113
10.6 数据分析之二： 113
10.7 审计结果 115
第11章 商业银行信贷资产质量真实性审计案例之二 116
11.1 审计背景 116
11.2 审计思路 117
11.3 审计依据 118
11.4 审计过程 119
11.5 审计结果 138
第12章 商业银行信用卡应用软件系统审计案例 139
12.1 审计背景 139
12.2 审计目标和内容 139
12.3 审计过程 140
12.4 审计结果 145
12.5 审计体会 149
第13章 商业银行个人消费信贷系统审计案例 152
13.1 审计背景 152
13.2 审计过程 153
13.3 审计结果 156
13.4 审计评价及建议 162
第14章 商业银行经济责任审计案例 163
14.1 审计背景 163
14.2 分析建模 163
14.3 数据准备 164
14.4 审计过程 165
第15章 企业审计案例 170
15.1 审计背景 170
15.2 采集数据 170
15.3 转换数据 171
15.4 分析数据 173
第16章 车辆购置附加费审计案例 185
16.1 审计背景 185
16.2 分析建模 185
16.3 审计过程 186
16.4 审计结果 193
后记 194