- 作 者：杨海群博士著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2001
- ISBN：7504925446
- 标注页数：248 页
- PDF页数：256 页
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下卷 3
第二篇原理篇 3
第四章内部控制的原理 3
第一节转变观念 4
第二节充分理解内部控制的内涵 7
第三节关于内部控制与管理的关系 21
第四节正确处理内控与内审（稽核）的关系 26
第五节内部控制的国际发展趋势及其启示 33
第五章内部控制的方法 37
第一节内部控制方法的指导体系 38
第二节内部控制操作方法的运用 40
附录 76
第三篇实践篇 83
第六章贷款的内部控制与评价 83
第一节贷款的内控定义与标准 84
第二节贷款内控的五大组成部分及其要素 85
第三节贷款的内控操作方法 104
第七章贷款分类的内部控制与评价 127
第一节银行何以要搞“五级分类” 127
第二节贷款分类的内部控制与评价 133
第三节贷款分类流程的内部控制 144
第八章购销价格的管理与内控监督审计——企业界购销价格的管理及其对金融界的启示 159
第一节购销价格管理的含义及其工作中存在的问题 160
第二节强化购销领域中的内部控制的意义和方法 164
第三节加强对购销活动的内部控制的监督 168
第四节购销价格管理控制中应当注意的问题 174
附件 177
第九章选配评审各级银行行长的原理与方法 179
第一节行长评选工作中存在的问题和人事管理理论 180
第二节关于行长选配评审的理论模型及其推导 184
第三节选配评审行长的操作方法 194
第四节结论 205
第十章关于内部审计的发展趋势 207
第一节从内部审计定义看内部审计功能的发展 207
第二节从内部审计与管理的发展关系看内部审计的发展趋势 211
第三节内部审计所面临的挑战和机遇 213
第四节研究内部审计发展趋势应当注意的问题 216
跋 222
参考资料 230