- 作 者：董大胜，韩晓梅编著
- 出 版 社：大连：大连出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787806844861
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第一章 风险、风险管理与风险基础内部审计 1
第一节 风险与风险管理 1
第二节 风险管理与风险基础内部审计 11
第二章 风险基础内部审计的方法与流程 20
第一节 风险基础内部审计的方法 20
第二节 风险基础内部审计的主要阶段 35
第三章 风险识别与评估 45
第一节 董事会、管理层与内部审计的职责 45
第二节 识别和评估风险 49
第三节 风险记录 64
第四章 风险基础审计计划 74
第一节 将风险与审计相联系 74
第二节 制订审计计划 81
第五章 风险管理审计 95
第一节 确定风险管理成熟度 95
第二节 风险管理综合评价 113
第六章 公司治理审计 131
第一节 公司治理及其审计 131
第二节 公司治理审计的内容 138
第七章 内部控制审计 154
第一节 内部控制审计概述 154
第二节 企业整体层面的内部控制审计 158
第三节 具体业务层面的内部控制审计 183
第四节 信息系统的内部控制审计 243
第八章 审计报告 254
第一节 审计报告的编制 254
第二节 审计报告的内容与格式 258
第三节 审计报告的报送、追踪与后续审计 270
第九章 风险基础内部审计的管理 276
第一节 内部审计档案管理 276
第二节 内部审计质量管理 280
第三节 风险基础内部审计综合评估 286
参考文献 295