- 作 者：李静编
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787509617199
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第一章 绪论 1
第一节 选题背景及研究意义 3
第二节 内部控制相关文献综述 14
第三节 研究方法、内容框架与思路 25
第四节 本书的创新点 27
第二章 煤炭企业改革及其内部控制的发展 31
第一节 我国煤炭工业的发展及煤炭企业改革 31
第二节 我国煤炭企业内部控制的发展历程及特点 41
第三节 煤炭企业内部控制的历史定位模式剖析 45
第四节 我国煤炭企业内部控制的现状及存在问题 48
第五节 对我国煤炭企业内部控制定位的思考 55
第三章 煤炭企业内部控制的本质及构建的理论依据 65
第一节 企业内部控制的本质 65
第二节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制构建的理论依据 67
第三节 各种理论对煤炭企业内部控制构建的指导意义 79
第四节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制构建原则和程序 86
第四章 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制基本框架构建 95
第一节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制范围界定及控制目标 95
第二节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制的责任主体 101
第三节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制框架构建应考虑的因素 105
第四节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制基础框架 121
第五节 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制构建应注意的问题 123
第五章 基于全面风险管理的煤炭企业内部控制自我评价 127
第一节 煤炭企业开展内部控制自我评价的意义 127
第二节 煤炭企业内部控制自我评价的原则 129
第三节 煤炭企业内部控制自我评价的主体和目标 131
第四节 煤炭企业内部控制自我评价方法 134
第五节 煤炭企业内部控制自我评价程序 137
第六节 煤炭企业内部控制自我评价的内容及指标体系 141
第七节 煤炭企业基于全面风险管理的内部控制模糊综合评判 146
附录A《企业内部控制基本规范》 163
附录B《中央企业全面风险管理指引》 175
附录C《企业内部控制评价指引》 191
主要参考文献 197