- 作 者：池国华，樊子君主编
- 出 版 社：大连：东北财经大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787565404092
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第一章 总论 1
一、学习目的与要求 1
二、相关准则与制度 1
三、预习要览 1
四、本章重点与难点 2
五、练习题 7
六、案例分析题 14
七、拓展阅读 15
八、练习题参考答案 15
第二章 内部控制的基本理论 20
一、学习目的与要求 20
二、相关准则与制度 20
三、预习要览 20
四、本章重点与难点 22
五、练习题 26
六、案例分析题 31
七、拓展阅读 34
八、练习题参考答案 34
第三章 内部环境 40
一、学习目的与要求 40
二、相关准则与制度 40
三、预习要览 40
四、本章重点与难点 41
五、练习题 45
六、案例分析题 53
七、拓展阅读 53
八、练习题参考答案 54
第四章 风险评估 59
一、学习目的与要求 59
二、相关准则与制度 59
三、预习要览 59
四、本章重点与难点 61
五、练习题 64
六、案例分析题 69
七、拓展阅读 71
八、练习题参考答案 72
第五章 控制活动 76
一、学习目的与要求 76
二、相关准则与制度 76
三、预习要览 76
四、本章重点与难点 78
五、练习题 85
六、案例分析题 91
七、拓展阅读 93
八、练习题参考答案 94
第六章 信息与沟通 101
一、学习目的与要求 101
二、相关准则与制度 101
三、预习要览 101
四、本章重点与难点 103
五、练习题 104
六、案例分析题 116
七、拓展阅读 120
八、练习题参考答案 120
第七章 业务活动控制 130
一、学习目的与要求 130
二、相关准则与制度 130
三、预习要览 130
四、本章重点与难点 132
五、练习题 140
六、案例分析题 145
七、拓展阅读 149
八、练习题参考答案 149
第八章 内部监督 156
一、学习目的与要求 156
二、相关准则与制度 156
三、预习要览 156
四、本章重点与难点 157
五、练习题 161
六、案例分析题 167
七、拓展阅读 168
八、练习题参考答案 168
第九章 内部控制评价 176
一、学习目的与要求 176
二、相关准则与制度 176
三、预习要览 176
四、本章重点与难点 177
五、练习题 181
六、案例分析题 186
七、拓展阅读 191
八、练习题参考答案 191
第十章 内部控制审计 200
一、学习目的与要求 200
二、相关准则与制度 200
三、预习要览 201
四、本章重点与难点 202
五、练习题 208
六、案例分析题 213
七、拓展阅读 215
八、练习题参考答案 215
附录一《内部控制》模拟试题一 219
《内部控制》模拟试题一参考答案 226
附录二《内部控制》模拟试题二 230
《内部控制》模拟试题二参考答案 237