- 作 者：时现主编
- 出 版 社：北京：中国时代经济出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787802219533
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第一章 内部审计概论 1
第一节 内部审计的定义 1
第二节 内部审计机构的设置与选择 10
第三节 内部审计机构的权限与职责 19
第四节 内部审计人员 21
第五节 内部审计准则简要介绍 26
本章练习题 30
第二章 内部审计程序 33
第一节 审计准备阶段 34
第二节 审计实施阶段 38
第三节 审计终结与后续审计阶段 52
第四节 国际内部审计程序 56
本章练习题 64
第三章 经营活动审计 67
第一节 财务管理活动审计 68
第二节 会计核算活动审计 73
第三节 人力资源管理审计 82
第四节 供产销业务审计 99
第五节 管理活动审计 113
第六节 管理部门审计 126
本章练习题 129
第四章 内部控制审计 132
第一节 内部控制概述 132
第二节 内部控制审计的内容 141
第三节 内部控制审计程序与方法 151
第四节 内部控制审计要求 168
第五节 内部控制审计案例分析 170
本章练习题 182
第五章 风险管理与公司治理审计 185
第一节 风险管理审计的内容 185
第二节 风险管理审计的途径与方法 193
第三节 风险管理审计案例分析 203
第四节 公司治理审计 209
本章练习题 212
第六章 信息系统控制与审计 215
第一节 信息系统控制概述 215
第二节 信息系统审计要点 224
第三节 数据审计模式 232
第四节 案例分析 247
本章练习题 252
第七章 内部审计技术 255
第一节 审计抽样技术的应用 255
第二节 分析性复核的运用 275
第三节 内部控制自我评估 286
第四节 其他审计技术方法 298
本章练习题 305
第八章 内部审计管理 310
第一节 内部审计部门管理 310
第二节 内部审计项目管理 321
第三节 内部审计质量评价与改进 324
第四节 内部审计风险及防范 336
第五节 内部审计制度建设 341
第六节 内部审计管理问题分析 347
本章练习题 350