- 作 者：许江波著
- 出 版 社：大连：大连出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787806848272
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第一章 内部控制的发展、实施及检查与评价 1
第一节 内部控制的发展及其启示 1
第二节 我国内部控制规范的发展与实施 13
第三节 内部控制的检查与评价 20
第二章 货币资金内部控制检查与评价 36
第一节 货币资金风险识别及关键控制措施 36
第二节 货币资金内部控制主要检查项目 49
第三节 货币资金内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 55
第三章 采购和付款内部控制检查与评价 86
第一节 采购和付款风险识别及关键控制措施 86
第二节 采购和付款内部控制主要检查项目 98
第三节 采购和付款内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 102
第四章 销售和收款内部控制检查与评价 117
第一节 销售和收款风险识别及关键控制措施 117
第二节 销售和收款内部控制主要检查项目 139
第三节 销售和收款内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 145
第五章 存货内部控制检查与评价 171
第一节 存货风险识别及关键控制措施 171
第二节 存货内部控制主要检查项目 181
第三节 存货内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 184
第六章 生产成本内部控制检查与评价 203
第一节 生产成本风险识别及关键控制措施 203
第二节 生产成本内部控制主要检查项目 210
第三节 生产成本内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 212
第七章 固定资产和其他非流动资产内部控制检查与评价 219
第一节 固定资产和其他非流动资产风险识别及关键控制措施 219
第二节 固定资产和其他非流动资产内部控制检查项目 236
第三节 固定资产和其他非流动资产内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 242
第八章 费用内部控制检查与评价 262
第一节 费用风险识别及关键控制措施 262
第二节 费用内部控制检查项目 271
第三节 费用内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 275
第九章 财务报告内部控制检查与评价 291
第一节 财务报告风险识别及关键控制措施 291
第二节 财务报告内部控制主要检查项目 307
第三节 财务报告内部控制检查方法、判断标准及工作底稿 312
第十章 企业内部控制检查与评价案例 334
参考文献 346