- 作 者：王晓玲编著
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787121102134
- 标注页数：194 页
- PDF页数：207 页
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第1章 企业为何要建立内部控制体系 1
1.1 案例分析和启示 2
1.2 国内外监管机构的强制要求 23
1.3 企业自身发展的迫切需求 25
第2章 风险管理与内部控制概述 32
2.1 风险管理与内部控制的发展历程 33
2.2 风险管理与内部控制的关系 45
2.3 风险管理与内部控制的相关法规 55
第3章 如何建立基于风险管理的内部控制体系 72
3.1 构建与实施的方法论和最佳方案 73
3.2 如何制定实施方案和计划 82
3.3 有效执行实施方案和计划 110
3.4 检验内部控制体系的有效性 115
第4章 实施内部控制给企业带来的效益 125
4.1 提升企业管理水平 126
4.2 提高企业经营效率与效果 128
4.3 提升企业整体内部控制意识 130
4.4 增加企业价值 132
第5章 风险管理报告的组成要素与撰写方法 136
5.1 风险管理报告的组成要素 137
5.2 风险管理报告的撰写方法 144
5.3 风险管理报告样本 145
第6章 如何建立企业内部控制长效机制 151
6.1 落实内部控制职责 152
6.2 完善体系化的内部控制制度 161
6.3 实施科学透明的考核方法 168
6.4 建立风险管理与内部控制信息系统 170
第7章 内部控制体系构建的成功经验 172
7.1 管理层高度重视 173
7.2 加强组织保障 176
7.3 建立严密的制度体系 179
7.4 实施科学的项目管理 182
7.5 持续开展培训宣传 186
7.6 有效的内外部沟通 188