- 作 者：殷洪良编著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787504952776
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第一章 我国银行审计的现状和展望 2
第1节 银行审计的时代特征 2
第2节 业务发展与审计的关系 5
第3节 内部审计机构的职责 7
第4节 内部审计与外部审计的关系 11
第5节 金融监管部门的监管责任 12
第6节 我国银行内部审计展望 15
第二章 银行内部风险控制 19
第1节 风险的形式和成因 19
第2节 内部风险控制管理定位 32
第3节 内部风险控制的五大要素 33
第4节 内部风险控制管理的组织形式 39
第三章 银行审计的方法和思维 44
第1节 审计工具 44
第2节 压力测试 58
第3节 如何查举报信 61
第4节 排除法审计 64
第5节 审计创新思维 66
第6节 关注审计细节 74
第7节 审计的治本与治标问题 85
第8节 查大害、防大患的审计 92
第9节 群发性风险审计 107
第四章 银行审计管理 114
第1节 团队管理 114
第2节 项目管理 125
第3节 成本管理 129
第4节 审计行为管理 135
第五章 银行主要业务风险审计 142
第1节 行为审计 142
第2节 授权业务审计 149
第3节 小金库审计 150
第4节 费率、汇率、利率运用控制审计 157
第5节 资金业务审计 158
第6节 柜台业务审计 164
第7节 授信业务审计 168
第8节 抵质押品审计 172
第9节 中间业务和表外业务审计 175
第10节 保证金存款审计 179
第11节 权证业务审计 182
第12节 资金掮客风险审计 183
第13节 资信风险审计 186
第14节 重要财务事项的审计 192
第15节 经济责任审计 195
第六章 审计人员所应了解的银行基本业务 203
第1节 银行业务品种 203
第2节 银行管理方式和银行核算流程 211
第3节 资金清算工具和资金流转方式 219
第4节 银行会计报表 231