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- 作 者：赵立新，程绪兰，胡为民著
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787121113413
- 标注页数：196 页
- PDF页数：206 页
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第1章 内部控制概述 1
1.1 内部控制发展历程 2
1.2 上市公司实施内部控制的必要性 18
第2章 内部控制体系构建 25
2.1 内部控制体系构建组织保障 26
2.2 内部控制体系构建计划 32
2.3 内部控制现状评估 43
2.4 内部控制体系构建工作 49
2.5 内部控制体系维护 73
第3章 内部控制评价 78
3.1 内部控制评价组织 79
3.2 内部控制评价范围和内容 83
3.3 内部控制评价程序和方法 86
3.4 内部控制评价报告 94
第4章 内部控制审计 101
4.1 内部控制评价与内部控制审计的关系 103
4.2 内部控制审计的范围和内容 106
4.3 内部控制审计的程序和方法 111
4.4 内部控制审计示例 115
4.5 内部控制审计报告 145
第5章 上市公司应特别关注的内部控制事项 152
5.1 关联交易 153
5.2 并购 170
5.3 信息披露 186