- 作 者：曾肇河，孙三友编写
- 出 版 社：北京：中国建筑工业出版社
- 出版年份：2006
- ISBN：711208444X
- 标注页数：350 页
- PDF页数：361 页
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第一章 绪论 1
第一节 内部控制的形成与发展 1
第二节 安然、中航油事件对企业内部控制的影响 11
第三节 建筑公司内部控制意义 14
第四节 内部控制在企业管理中的地位及相关说明 21
第二章 企业内部控制基本理论 26
第一节 企业风险管理框架基本内容 26
第二节 企业风险与分类 31
第三节 企业风险与风险管理体系建设 35
第四节 企业风险识别与评估方法 42
第五节 企业内部控制 47
第六节 企业内部控制监控与持续改进 52
第三章 公司治理与内部控制 58
第一节 公司治理与公司控制权配置 58
第二节 公司治理主要风险与基本对策 61
第三节 股东大会与内部控制 65
第四节 董事会与内部控制 69
第五节 监事会与内部控制 74
第六节 国有独资或控股公司党委会和职代会与内部控制 77
第七节 未改制国有建筑公司治理与内部控制 82
第四章 决策执行、战略规划与预算控制 93
第一节 决策执行业务流程 93
第二节 战略规划管理业务流程 98
第三节 预算管理与业绩考核业务流程 103
第五章 营销业务控制 108
第一节 市场调查与分析业务流程 108
第二节 客户关系管理业务流程 113
第三节 投标报价控制业务流程 119
第一节 投资控制业务流程 124
第六章 投、融资及产权控制 124
第二节 资本性筹资控制业务流程 129
第三节 债务性融资控制业务流程 135
第四节 国有产权控制业务流程 141
第五节 资产评估控制业务流程 146
第七章 生产活动控制 151
第一节 生产过程控制业务流程 151
第二节 物资采购控制业务流程 156
第三节 存货控制业务流程 162
第四节 工程结算控制业务流程 170
第一节 收入控制业务流程 176
第八章 收、支及利润分配业务控制 176
第二节 工程成本控制业务流程 180
第三节 费用控制业务流程 187
第四节 利润分配控制业务流程 193
第九章 相关资产控制 198
第一节 现金管理业务流程 198
第二节 人民币存款业务流程 202
第三节 外汇存款业务流程 210
第四节 应收款项业务流程 213
第五节 固定资产业务流程 217
第六节 无形资产业务流程 224
第十章 相关债务控制 230
第一节 应付账款管理业务流程 230
第二节 融资担保管理业务流程 234
第十一章 信息与财务报告控制 239
第一节 信息化管理业务流程 239
第二节 关联交易业务流程 249
第三节 财务报告业务流程 255
第四节 综合统计业务流程 262
第一节 员工岗位管理业务流程 267
第十二章 人力资源与绩效考核控制 267
第二节 员工招（选）聘管理业务流程 271
第三节 员工考核管理业务流程 274
第四节 员工培训管理业务流程 277
第五节 员工薪酬管理业务流程 280
第六节 分支机构负责人绩效考核管理业务流程 284
第十三章 印鉴、档案、合同、法律事务控制 289
第一节 印鉴管理业务流程 289
第二节 档案管理业务流程 293
第三节 合同管理业务流程 300
第四节 诉讼事务业务流程 306
第五节 企业法律文书管理业务流程 310
第十四章 企业形象与应急事项控制 314
第一节 企业形象管理业务流程 314
第二节 企业应急事项管理业务流程 319
第十五章 监察与审计监督控制 324
第一节 违纪、违法案件管理业务流程 324
第二节 企业内部审计管理业务流程 331
第十六章 企业内部控制测试与评价 338
第一节 企业内部控制测试与评价概述 338
第二节 企业内部控制测试与评价流程 345
参考文献 350