- 作 者：中国南方电网有限责任公司组编；贵州电网公司编
- 出 版 社：北京：中国电力出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787508395197
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第一章 内部审计管理职能 1
第一节 内部审计概述 1
第二节 内部审计职业规范体系 13
第三节 内部审计管理 20
第四节 内部审计人际关系 44
第五节 案例分析 53
复习思考题 55
第二章 内部审计计划管理 56
第一节 审计计划概述 56
第二节 内部审计发展规划 65
第三节 审计计划管理 69
第四节 内部审计年度工作计划 73
第五节 项目审计计划 80
第六节 培训计划 85
第七节 审计方案 87
第八节 案例分析 89
复习思考题 97
第三章 内部审计内部控制管理 98
第一节 内部审计内部控制制度概述 98
第二节 审计人员管理制度 112
第三节 内部审计工作手册 121
第四节 审计工作内部控制有关制度 123
第五节 案例分析 136
复习思考题 139
第四章 内部审计质量控制 140
第一节 审计质量控制概述 140
第二节 内部审计督导 145
第三节 内部审计机构质量控制 151
第四节 审计项目质量控制 152
第五节 外部评价 161
第六节 内部审计质量风险控制 164
第七节 案例分析 167
复习思考题 168
第五章 内部审计报告 169
第一节 审计报告编写 169
第二节 审计报告的内容 177
第三节 审计报告质量控制 188
第四节 后续审计报告 194
第五节 案例分析 197
复习思考题 201
参考文献 202
附表《电网企业管理岗位培训教材（试用）》使用对照表 203