- 作 者：马军生编著
- 出 版 社：昆明：云南大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787548219019
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第一章 企业内控框架及常见内控漏洞 1
第一节 企业内控框架发展与核心原则 1
第二节 我国企业内部控制法规要求 4
第三节 我国企业常见内控漏洞 7
第二章 企业内控漏洞识别及应对整改 24
第一节 企业内控漏洞识别与认定 24
第二节 企业内控漏洞应对与整改 30
第三节 案例分析：某企业内控整改方案报告 34
第三章 货币资金管控 43
第一节 货币资金管控概述 43
第二节 货币资金典型内控漏洞及识别 44
第三节 货币资金内控建设要点 55
第四节 案例分析 59
第四章 销售管控 63
第一节 销售业务流程概述 63
第二节 销售业务典型内控漏洞及识别 66
第三节 销售业务内控建设要点 76
第四节 案例分析 82
第五章 采购管控 89
第一节 采购业务流程概述 89
第二节 采购业务典型内控漏洞及识别 91
第三节 采购业务内控建设要点 102
第四节 案例分析 107
第六章 生产与费用管控 112
第一节 生产与费用流程概述 112
第二节 生产与费用环节典型内控漏洞及识别 113
第三节 生产与费用内控建设要点 120
第四节 案例分析 124
第七章 资产管控 129
第一节 资产管理流程概述 129
第二节 资产管理典型内控漏洞及识别 130
第三节 资产管理内控建设要点 134
第四节 案例分析 142
第八章 投资管控 148
第一节 投资活动流程概述 148
第二节 投资活动典型内控漏洞及识别 150
第三节 投资活动内控建设要点 155
第四节 案例分析 158
第九章 筹资和担保管控 166
第一节 筹资和担保活动流程概述 166
第二节 筹资和担保活动典型内控漏洞及识别 168
第三节 筹资和担保活动内控建设要点 172
第四节 案例分析 176
第十章 财务报告流程管控 182
第一节 财务报告流程概述 182
第二节 财务报告流程典型内控漏洞及识别 184
第三节 财务报告流程内控建设要点 189
第四节 案例分析 194