- 作 者：贺志东著
- 出 版 社：北京：电子工业出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787121354816
- 标注页数：661 页
- PDF页数：668 页
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第一章 内部控制综合知识 1
第一节 内部控制概述 1
第二节 内部控制要素 12
第二章 组织架构方面的内部控制 38
第一节 综合知识 38
第二节 内控措施 41
第三章 发展战略方面的内部控制 55
第一节 综合知识 55
第二节 内控措施 57
第四章 人力资源方面的内部控制 66
第一节 综合知识 66
第二节 内控措施 69
第五章 企业文化建设方面的内部控制 94
第一节 综合知识 94
第二节 内控措施 95
第六章 社会责任方面的内部控制 100
第一节 内控综述 100
第二节 安全生产责任 102
第三节 产品质量责任 105
第四节 环境保护与资源节约责任 112
第五节 促进就业与员工权益保护责任 113
第七章 资金活动方面的内部控制 117
第一节 内控综述 118
第二节 筹资方面的内部控制 120
第三节 投资方面的内部控制 129
第四节 资金营运活动方面的内部控制 143
第八章 担保业务方面的内部控制 150
第一节 综合知识 150
第二节 内控措施 154
第九章 采购方面的内部控制 164
第一节 综合知识 164
第二节 内控措施 171
第十章 生产经营方面的内部控制 188
第一节 综合知识 188
第二节 内控措施 190
第十一章 研究与开发方面的内部控制 196
第一节 综合知识 196
第二节 立项与研究的内部控制 198
第三节 开发与保护的内部控制 201
第十二章 业务外包方面的内部控制 207
第一节 综合知识 207
第二节 内控措施 214
第十三章 工程项目方面的内部控制 219
第一节 综合知识 219
第二节 内控措施 230
第十四章 销售方面的内部控制 251
第一节 销售业务内控 251
第二节 应收款项内控 274
第十五章 合同管理方面的内部控制 306
第一节 综合知识 306
第二节 内控措施 325
第十六章 资产管理方面的内部控制 332
第一节 综合知识 332
第二节 存货方面的内控 333
第三节 固定资产方面的内控 371
第四节 无形资产方面的内控 391
第十七章 负债方面的内部控制 418
第一节 综合知识 418
第二节 内控措施 426
第十八章 所有者权益方面的内部控制 433
第一节 综合知识 433
第二节 经营者的所有者权益控制 437
第三节 出资人的所有者权益控制 442
第十九章 收入方面的内部控制 448
第一节 综合知识 448
第二节 内控措施 453
第二十章 成本费用方面的内部控制 462
第一节 综合知识 462
第二节 内控措施 486
第二十一章 利润方面的内部控制 506
第一节 综合知识 506
第二节 内控措施 510
第二十二章 财务报告方面的内部控制 521
第一节 综合知识 521
第二节 内控措施 521
第二十三章 内部信息传递方面的内部控制 534
第一节 综合知识 534
第二节 内控措施 535
第二十四章 信息系统方面的内部控制 543
第一节 综合知识 543
第二节 内控措施 549
第二十五章 全面预算方面的内部控制 569
第一节 综合知识 569
第二节 内控措施 573
第二十六章 内部控制评价 592
第一节 内部控制评价综述 592
第二节 内部控制综合评价 629
第三节 内部控制个别评价 635