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- 作 者：新华会计网策划；龙海红，王玉勇著
- 出 版 社：北京：中国商业出版社
- 出版年份：2013
- ISBN：9787504481986
- 标注页数：431 页
- PDF页数：439 页
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第一章 绪论 1
第一节 《内控规范》制定的背景与意义 1
第二节 《内控规范》的框架与总则 21
第二章 风险评估和控制方法 43
第一节 内部控制要素——内部环境和信息与沟通 43
第二节 风险评估 69
第三节 控制方法 87
第三章 单位层面内部控制 123
第一节 组织架构 124
第二节 关键岗位控制与人力资源控制 136
第三节 财务体系建设与信息系统 145
第四章 业务层面内部控制 157
第一节 预算业务控制 157
第二节 收支业务控制 213
第三节 政府采购业务控制 251
第四节 资产控制 284
第五节 建设项目控制 339
第六节 合同控制 371
第五章 评价与监督 390
第一节 内部控制评价 390
第二节 内部控制的监督 410
附录： 417
关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知 417