- 作 者：易艳红著
- 出 版 社：北京：国家行政学院出版社
- 出版年份：2019
- ISBN：9787515018652
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第一章 总论 1
第一节 内部会计控制的理论基础 3
第二节 国际内部控制的发展进程 7
第三节 我国企业内部控制法规的发展 18
第四节 我国企业内部控制规范的框架体系 24
第二章 高校内部控制建设 27
第一节 高校内部控制法规的发展 29
第二节 高校内部控制建设的政策依据 30
第三节 高校内部控制建设的独特性 34
第四节 高校内部控制的关键要素及关系 37
第三章 高校内部治理结构 43
第一节 高校的治理结构 45
第二节 高校授权体系与决策机制 51
第三节 高校内设机构责任分工 55
第四节 高校信息系统建设与维护 62
第四章 高校风险识别与控制 65
第一节 高校风险定义及分类 67
第二节 高校控制目标设定 68
第三节 高校风险评估 69
第四节 高校风险控制及应对 76
第五章 高校预算业务控制 81
第一节 高校预算业务 83
第二节 高校预算业务控制环节 87
第三节 高校预算编制环节控制 89
第四节 高校预算执行环节控制 95
第六章 高校决算业务控制 103
第一节 高校决算业务 105
第二节 高校决算流程控制 111
第三节 高校决算分析报告内容及要求 112
第七章 高校收支业务控制 119
第一节 高校收支业务 121
第二节 高校收入业务控制 126
第三节 高校支出业务控制 128
第八章 高校政府采购业务控制 133
第一节 高校政府采购业务 135
第二节 高校政府采购执行环节控制 140
第九章 高校资产业务控制 143
第一节 高校资产业务 145
第二节 高校货币性资产业务控制 150
第三节 高校固定资产业务控制 160
第十章 高校建设项目业务控制 165
第一节 高校建设项目业务 167
第二节 高校建设项目业务控制流程 169
第十一章 高校合同业务控制 173
第一节 高校合同控制 175
第二节 高校合同业务控制流程 178
第三节 高校合同档案管理控制 181
第十二章 高校内部控制评价与监督 183
第一节 高校内部控制自我评价 185
第二节 高校内部控制审计 196
参考文献 211